赣州市南康区家具产业促进局2019年部门预算
第一部分 赣州市南康区家具产业促进局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市南康区家具产业促进局2019年部门预算情况说明
一、2019 年部门预算收支情况说明
二、2019 年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州市南康区家具产业促进局2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区家具产业促进局概况
一、部门主要职责
赣州市南康区家具产业促进局作为主管和服务我区家具产业发展的区政府直属机构，专门负责家具产业日常管理和服务工作，承担着家具行业安全生产及消防安全督查、家具产业招商引资项目跟进和落实、家具进出口贸易服务中心的运营、引导企业转型升级、力推园区企业环保升级、参加家具行业内各类会议和交流活动、组织家具企业外出参展、南康家具集群商标运营、组织家具从业人员产业培训、家具产业信贷通、家博会筹办、家具特色小镇运营等工作。
二、部门基本情况
赣州市南康区家具产业促进局共有预算单位1个，包括局本级和家具市场办、家具物流办2个所属二级单位。编制数36人，其中：行政编制0人、参公编制0人、全额事业编制36人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数27人，其中：在职人数26人，包括行政人员0人、参公人员0人、全额事业26人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人员0人；退休人员1人。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019 年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年赣州市南康区家具产业促进局收入预算总额为869.5万元，较上年预算安排增加91.2%，其中：财政拨款收入775.2万元，较上年预算安排增加307.6万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转94.3万元，较上年预算安排增加66.8万元。主要原因是： 1、我局二级单位家具市场建设管理办公室和家具物流管理办公室自2019年起不在单独做预算，由局机关统一编制年初预算；2、根据区委、区政府工作安排，由我局牵头编制发布“中国（南康）实木家具指数”专项经费160万列入预算。
（二）支出预算情况
2019年赣州市南康区家具产业促进局支出预算总额为869.4万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出869.4万元，较上年预算安排增加401.7万元，包括：工资福利支出278.4万元，商品和服务支出422.9万元，对个人和家庭的补助支出5.1万元，资本性支出163万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元。
按支出功能科目划分：其他资源勘探信息等支出826.2万元，较上年预算安排增加378.4万元；社会保障和就业33.2万元，较上年预算安排增加18.1万元；医疗卫生支出10万元，较上年预算安排增加5.2万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出278.4万元，较上年预算安排增加132.5万元；商品和服务支出422.9万元，较上年预算安排增加104.7万元；对个人和家庭的补助5.1万元，较上年预算安排增加1.5万元；资本性支出163万元，较上年预算安排增加163万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年赣州市南康区家具产业促进局局财政补助支出预算775.2万元，较上年预算安排增加335万元。
按支出功能分类划分：其他资源勘探信息等支出732.8万元；社会保障和就业33.1万元；医疗卫生与计划生育支出9.3万元。
按支出经济分类划分：基本支出775.2万元，较上年预算安排增加335万元，包括：工资福利支出278.4万元，商品和服务支出328.7万元，对个人和家庭的补助支出5.1万元，资本性支出163万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元。
（四）政府性基金情况
2019年赣州市南康区家具产业促进局无政府性基金。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年赣州市南康区家具产业促进局本级及2个所属预算单位机关运行费预算422.9万元，比2018年预算增加107.4万元，增长33.7%，主要原因是：1.我局二级单位家具市场建设管理办公室和家具物流管理办公室自2019年起机关运行经费由局机关统一列支；2.区政府鉴于我局近几年工作量较大，为保障工作正常运行，同意增加机关运行经费50万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2019年赣州市南康区家具产业促进局部门所属各单位政府采购总额163万元，其中：办公设备购置3万元；编制发布“中国（南康）实木家具指数”采购经费160万。
（七）国有资产占有使用情况
截止2018年底，我单位无公务用车。
（八）绩效目标设置情况
无。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年赣州市南康区财政局 “三公”经费年初预算安排13万元。其中：
因公出国（境）费0万元。
公务接待费13万元，比上年增3万元。主要原因是：我局所属家具市场建设管理办公室和家具物流管理办公室公务接待费一并纳入局机关。
公务用车购置0万元，比上年增长0万元，主要原因是：2019年我单位暂无计划购置公务车辆。
公务用车运行维护费0万元，比上年减少2.5万元，主要原因是：公车改革，我单位未保留公务车辆。
第三部分 赣州市南康区家具产业促进局2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2018年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。
（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
| 收支预算总表 | |||
| 填报单位:360703南康区 , 419家具产业局 , 419001南康区家具产业促进局 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 7,752,475.00 | 社会保障和就业支出 | 332,651.94 |
| 一般公共预算拨款收入 | 7,752,475.00 | 卫生健康支出 | 99,656.28 |
| 专项收入 | 资源勘探信息等支出 | 8,262,779.49 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 0 | 0.00 | |
| 预算内投资收入 | 0 | 0.00 | |
| 二、事业收入 | 0 | 0.00 | |
| 三、事业单位经营收入 | 0 | 0.00 | |
| 四、其他收入 | 0 | 0.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | 0.00 | |
| 六、上级补助收入 | 0 | 0.00 | |
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
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| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
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| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 7,752,475.00 | 本年支出合计 | 8,695,087.71 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 八、上年结转（结余） | 942,612.71 | ||
| 部门收入总表 | ||||||||||||||
| 填报单位:360703南康区 , 419家具产业局 , 419001南康区家具产业促进局 | 单位：万元 | |||||||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
| 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 专项收入 | 预算内投资收入 | ||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 8,695,087.71 | 942,612.71 | 7,752,475.00 | 7,752,475.00 | ||||||||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 8,262,779.49 | 934,813.49 | 7,327,966.00 | 7,327,966.00 | |||||||||
| 99 | 其他资源勘探信息等支出 | 74,007.01 | 74,007.01 | |||||||||||
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 74,007.01 | 74,007.01 | |||||||||||
| 08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 8,188,772.48 | 860,806.48 | 7,327,966.00 | 7,327,966.00 | |||||||||
| 2150801 | 行政运行 | 8,188,772.48 | 860,806.48 | 7,327,966.00 | 7,327,966.00 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 99,656.28 | 6,941.28 | 92,715.00 | 92,715.00 | |||||||||
| 12 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 99,656.28 | 6,941.28 | 92,715.00 | 92,715.00 | |||||||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 99,656.28 | 6,941.28 | 92,715.00 | 92,715.00 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 332,651.94 | 857.94 | 331,794.00 | 331,794.00 | |||||||||
| 27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 35,560.94 | 857.94 | 34,703.00 | 34,703.00 | |||||||||
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 28,288.00 | 28,288.00 | 28,288.00 | ||||||||||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 3,564.00 | 3,564.00 | 3,564.00 | ||||||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3,708.94 | 857.94 | 2,851.00 | 2,851.00 | |||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 297,091.00 | 297,091.00 | 297,091.00 | ||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 297,091.00 | 297,091.00 | 297,091.00 | ||||||||||
| 部门支出总表 | |||||||
| 填报单位:360703南康区 , 419家具产业局 , 419001南康区家具产业促进局 | 单位：万元 | ||||||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 8,695,087.71 | 8,695,087.71 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 332,651.94 | 332,651.94 | ||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 297,091.00 | 297,091.00 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 297,091.00 | 297,091.00 | ||||
| 27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 35,560.94 | 35,560.94 | ||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3,708.94 | 3,708.94 | ||||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 3,564.00 | 3,564.00 | ||||
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 28,288.00 | 28,288.00 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 99,656.28 | 99,656.28 | ||||
| 12 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 99,656.28 | 99,656.28 | ||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 99,656.28 | 99,656.28 | ||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 8,262,779.49 | 8,262,779.49 | ||||
| 08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 8,188,772.48 | 8,188,772.48 | ||||
| 2150801 | 行政运行 | 8,188,772.48 | 8,188,772.48 | ||||
| 99 | 其他资源勘探信息等支出 | 74,007.01 | 74,007.01 | ||||
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 74,007.01 | 74,007.01 | ||||
| 财政拨款收支总表 | |||||
| 填报单位:360703南康区 , 419家具产业局 , 419001南康区家具产业促进局 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 7,752,475.00 | 一、本年支出 | 7,752,475.00 | 7,752,475.00 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款收入 | 7,752,475.00 | 社会保障和就业支出 | 331,794.00 | 331,794.00 | 0.00 |
| 专项收入 | 卫生健康支出 | 92,715.00 | 92,715.00 | 0.00 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 资源勘探信息等支出 | 7,327,966.00 | 7,327,966.00 | 0.00 | |
| 预算内投资收入 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||
| 一般公共预算拨款结转 | |||||
| 政府性基金预算拨款结转 | |||||
| 一般公共预算支出表 | ||||
| 填报单位:360703南康区 , 419家具产业局 , 419001南康区家具产业促进局 | 单位：万元 | |||
| 支出功能分类科目 | 2019年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 7,752,475.00 | 7,752,475.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 331,794.00 | 331,794.00 | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 297,091.00 | 297,091.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 297,091.00 | 297,091.00 | |
| 27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 34,703.00 | 34,703.00 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,851.00 | 2,851.00 | |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 3,564.00 | 3,564.00 | |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 28,288.00 | 28,288.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 92,715.00 | 92,715.00 | |
| 12 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 92,715.00 | 92,715.00 | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 92,715.00 | 92,715.00 | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 7,327,966.00 | 7,327,966.00 | |
| 08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 7,327,966.00 | 7,327,966.00 | |
| 2150801 | 行政运行 | 7,327,966.00 | 7,327,966.00 | |
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 填报单位:360703南康区 , 419家具产业局 , 419001南康区家具产业促进局 | 单位：万元 | |||
| 支出经济分类科目 | 2019年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 7,752,475.00 | 2,834,763.00 | 4,917,712.00 | |
| 工资福利支出 | 2,783,563.00 | 2,783,563.00 | ||
| 30101 | 基本工资 | 718,536.00 | 718,536.00 | |
| 30103 | 奖金 | 559,878.00 | 559,878.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
| 3010701 | 事业单位绩效工资 | 707,040.00 | 707,040.00 | |
| 3010702 | 事业单位其他补贴 | 33,600.00 | 33,600.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 297,091.00 | 297,091.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 92,715.00 | 92,715.00 | |
| 3011204 | 工伤保险 | 2,851.00 | 2,851.00 | |
| 3011205 | 生育保险 | 3,564.00 | 3,564.00 | |
| 3011299 | 其他保险 | 28,288.00 | 28,288.00 | |
| 3019902 | 临时工工资 | 220,000.00 | 220,000.00 | |
| 商品和服务支出 | 3,287,712.00 | 3,287,712.00 | ||
| 30201 | 办公费 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 30204 | 手续费 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 420,000.00 | 420,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 28,512.00 | 28,512.00 | |
| 30229 | 福利费 | 31,200.00 | 31,200.00 | |
| 3023999 | 其他其他交通费用 | 212,000.00 | 212,000.00 | |
| 3029999 | 其他其他商品和服务支出 | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 | |
| 对个人和家庭的补助 | 51,200.00 | 51,200.00 | ||
| 30309 | 奖励金 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 3039999 | 其他对个人和家庭补助 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 资本性支出 | 1,630,000.00 | 1,630,000.00 | ||
| 31002 | 办公设备购置 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | |
| 一般公共预算'三公'经费支出表 | ||||||
| 填报单位:360703南康区 , 419家具产业局 , 419001南康区家具产业促进局 | 单位：万元 | |||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 130,000.00 | 130,000.00 | ||||
| 419 | 家具产业局 | 130,000.00 | 130,000.00 | |||
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