赣州市南康区家居产业服务中心2023年
部门预算公开
目 录
第一部分 赣州市南康区家居产业服务中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市南康区家居产业服务中心2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州市南康区家居产业服务中心2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区家居产业服务中心概况
一、部门主要职责
赣州市南康区家居产业服务中心作为主管和服务我区家具产业发展的区政府直属机构，专门负责家具产业日常管理和服务工作，承担着家具行业安全生产及消防安全督查、家具产业招商引资项目跟进和落实、家具进出口贸易服务中心的运营、引导企业转型升级、力推园区企业环保升级、参加家具行业内各类会议和交流活动、组织家具企业外出参展、南康家具集群商标运营、组织家具从业人员产业培训、家具产业信贷通等工作。
二、机构设置及人员情况
2023年赣州市南康区家居产业服务中心共有预算单位1个。编制数36人，其中：行政编制0人、参公编制0人、全额事业编制36人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数29人，其中：在职人数28人，包括行政人员0人、参公人员0人、全额事业28人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人员0人；退休人员1人。
第二部分 赣州市南康区家居产业服务中心2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州市南康区家居产业服务中心2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年赣州市南康区家居产业服务中心收入预算总额为1060.26万元,较上年预算安排减少235.38万元，主要原因是优化资金管理，项目资金削减。其中：财政拨款收入558.46万元,较上年预算安排减少213.78万元。其他资金收入501.8万元，较上年预算安排减少21.6万元。
（二）支出预算情况
2023年赣州市南康区家居产业服务中心支出预算总额为支出预算总额为1060.26万元,较上年预算安排减少235.38万元，主要原因是优化资金管理，项目资金削减。
按支出项目类别划分：基本支出273.14万元,较上年预算安排减少21.28万元;其中：工资福利支出243.24万元,商品和服务支出29.78万元,对个人和家庭的补助0.12万元,资本性支出0万元。项目支出787.12万元,较上年预算安排减少214.1万元;其中：工资福利支出31.8万元,商品和服务支出688.82万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出1.5万元,其他支出65万元。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出65万元,较上年预算安排增加65万元;社会保障和就业支出29.82万元,较上年预算安排减少2.07万元;卫生健康支出12.25万元,较上年预算安排减少1.43万元;资源勘探工业信息等支出支出953.19万元,较上年预算安排减少293.37万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出275.04万元,较上年预算安排减少17.68万元;商品和服务支出718.6万元,较上年预算安排减少3.6万元;对个人和家庭的补助0.12万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出65万元,较上年预算安排减少210.59万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年赣州市南康区家居产业服务中心财政拨款支出预算总额为558.46万元,较上年预算安排减少213.78万元;主要原因是优化资金管理，项目资金削减。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出65万元,社会保障和就业支出29.82万元,卫生健康支出12.25万元,资源勘探工业信息等支出451.39万元。
按支出项目类别划分：基本支出273.14万元,较上年预算安排减少21.28万元;其中：工资福利支出243.24万元,商品和服务支出29.78万元,对个人和家庭的补助0.12万元；项目支出285.32万元,较上年预算安排减少192.5万元;其中：工资福利支出10万元,商品和服务支出208.82万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出1.5万元，其他相关支出65万元。
（四）政府性基金情况
2023年赣州市南康区家居产业服务中心无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2023年赣州市南康区家居产业服务中心无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算29.78万元，比2022年预算减少3.6万元，下降10.78%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额1.5万元,其中: 政府采购货物预算1.5万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年底, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年赣州市南康区家居产业服务中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额1060.26万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改善管理、完善政策。2023年赣州市南康区家居产业服务中心部门预算安排项目1个，项目预算金额合计50万元
（十）项目情况说明
1.南康家具集体商标推广运营项目
（1）项目概述：为提升南康家具行业地位，做好“南康家具”集体商标的运营推广，助力打造具有全球影响力的家居制造之都。
（2）立项依据：为促进家具产业发展，提升南康家具行业话语权的需要。
（3）实施主体：赣州市南康区家居产业服务中心。
（4）实施方案：由“南康家具”集体商标工作领导小组办公室按照区委、区政府工作安排做好“南康家具”集体商标的运营维护。
（5）实施周期：12个月。
（6）年度预算安排：50万元。
（7）绩效目标和指标
数量指标：南康家具百城千店开设3家以上；
质量指标：省会城市开设百城千店1家以上；
实效指标：1年内完成；
成本指标：南康家具集体商标办工作经费50万元；
社会效益指标：带动南康家具品牌价值提升10亿元以上；
可持续影响指标：带动品牌企业改善经营，长期改善环保；
满意度指标：品牌企业满意度90%以上。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年赣州市南康区家具产业促进局"三公"经费一般公共预算安排9.5万元，其中：
因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：未安排此类支出。
公务接待9.5万元,比上年减3.5万元，主要原因是：厉行节约，减少不必要的接待。
公务用车运行0万元,比上年增0万元，主要原因是：公车改革无公车。
公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：无公车采购预算。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
