赣州市南康区家具产业促进局部门2022年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市南康区家具产业促进局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南康区家具产业促进局部门概况
一、部门主要职能
（一）负责家具产业发展规划、家具产业培植、家具加工基地建设、家具市场培育管理、家具产业服务等工作。
（二）承担着家具行业安全生产及消防安全督查、家具产业招商引资项目跟进和落实等工作。
（三）引导企业转型升级、力推园区企业环保升级、参加家具行业内各类会议和交流活动、组织家具企业外出参展、赣州港港口运营、组织家具从业人员产业培训、家具产业信贷通等工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州市南康区家具产业促进局。
本部门2022年年末实有人数29人，其中在职人员28 人，离休人员 0 人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。
2022年度部门决算表
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计2409.03 万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少462.5 万元，下降100 %；本年收入合计2409.03 万元，较2021年减少1460.88 万元，下降37.75%，主要原因是：2022年需兑现的政府招商项目及产业扶持项目及比2021年减少，故2022年度总收入比2021年下降。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2322.09万元，占96.4 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入86.95 万元，占3.6 %。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计2409.03 万元，其中本年支出合计2409.03 万元，较2021年减少1903.49 万元，下降44.1 %，主要原因是：2022年需兑现的政府招商项目及产业扶持项目比2021年减少，故2022年度总支出比2021年下降；年末结转和结余0 万元，较2021年减少19.89 万元，下降100 %，主要原因是：根据区政府统一安排，年末结余资金收回财政。
本年支出的具体构成为：基本支出545.3万元，占22.6 %；项目支出1863.73 万元，占77.4 %；经营支出0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1292.13 万元，决算数为2322.09 万元，完成年初预算的179.7%。其中：
（一）科学技术支出支出年初预算数为0万元，决算数为219.01 万元，完成年初预算的219010000 %，主要原因是：年中根据政府工作安排，兑现居然之家项目奖励及意大利艺术总监设计服务费。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为31.89 万元，决算数为28.64 万元，完成年初预算的84.1 %，主要原因是：年中部分干部职工调动，减少了部分开支。
（三）卫生健康支出年初预算数为13.68 万元，决算数为20.46 万元，完成年初预算的149.6 %，主要原因是：年中按照要求，增加干部职工体检等有关支出。
（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为1246.56 万元，决算数为2009.98 万元，完成年初预算的161.2 %，主要原因是：年中根据区政府工作安排，由我中心负责兑现产业发展的政策、招商合同等增加相关支出。
（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为44万元，完成年初预算的440000 %，主要原因是：年中根据区政府工作安排，由我中心负责兑现产业发展的政策、招商合同等增加相关支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出485.57 万元，其中：
（一）工资福利支出407.81 万元，较2021年减少29.71 万元，下降6.8 %，主要原因是：年中部分干部职工调动，减少了部分支出。
（二）商品和服务支出77.09 万元，较2021年减少178.68 万元，下降69.9 %，主要原因是：2022年涉及相关费用的政策合同兑现项目减少，同时年中人员调动、厉行节约等均减少了部分开支。
（三）对个人和家庭补助支出0.67 万元，较2021年减少0.2 万元，下降23 %，主要原因是：年中人员变动，造成相关支出减少。
（四）资本性支出0 万元，较2021年减少17.07万元，下降100 %，主要原因是：2022年无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为13万元，决算数为7.7 万元，完成全年预算的59.23%，决算数较2021年减少3.73 万元，下降32.6 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数下降的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0 人次，主要为：未发生因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为13 万元，决算数为7.7 万元，完成全年预算的59.23 %，决算数较2021年减少3.73 万元，下降32.6 %，主要原因是2022年未举办秋季订货会等重大行业交流活动，减少相关支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：2022年未举办秋季订货会等重大行业交流活动，同时厉行节约，减少了部分不必要接待。全年国内公务接待55 批，累计接待901 人次，其中外事接待0 批，累计接待0 人次，主要为：接待国内行业交流与考察人员，招商引资接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是公车改革后无相关支出，全年购置公务用车0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：公车改革后无相关支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是公车改革后无相关支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：公车改革后无相关支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额150 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出150 万元。授予中小企业合同金额150万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额150 万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金1436.72万元万元，占项目支出总额的77.1 %。
组织对“智能制造创新中心”、“意大利设计中心”、“其他支持产业发展项目”等 3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出136.72 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本预算支出0 万元。从评价情况来看，能够从提高项目支出的经济性，效益性等角度，结合项目具体实施内容，科学合理地制定项目评价指标体系，实事求是，客观公正地进行自评价。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出2409.03万元。从评价情况来看，本次评价通过客观公正地核查2022年整体支出预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，为区委、区政府及有关部门决策、管理提供参考依据，推进财政资金科学化、精细化管理，以不断提高财政资金管理水平和使用效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
赣州市南康区家具产业促进局2022年项目评价报告
为深入贯彻落实《赣州市南康区财政局关于开展2022年度预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》文件要求，本单位对2022年度预算项目开展绩效评价工作，现报告如下：
一、项目概况
（一）项目背景
为进一步提升南康家具产业在全国乃至全球家具市场的话语权和影响力，推广营运南康家具集体商标，助力打造具有全球影响力的家居制造之都，经区政府同意，我局牵头负责推广营运南康家具集体商标，邀请南康家具顾问团入康建言献策，提升南康家具设计水平等工作。
（二）项目主要内容及实施情况
家具产业促进局专项资金属于南康区本级财政直接下拨的产业发展扶持经费，主要内容包括：提升研发设计，加强行业交流，邀请行业专家顾问来康建言献策，做好南康家具集体商标推广营运，加强校地合作培育行业人才等。
2022年我局已按项目进展情况对意大利、西班牙设计中心和智能制造创新中心进行补助，支持南康家具学院开展学生实训，做好南康家具品牌的运营推广等工作。通过开展上述工作，促进全国多地开设南康家具品牌馆、“南康家具研发设计水平不断提升，“南康家具”集体商标影响和规模都在不断的扩大。
（三）项目资金投入及使用情况
2022年赣州市南康区家具产业促进局专项支出财政预算安排为1863.72万元，主要用于：智能制造创新中心500万元，居然之家地块项目147.51万元，意大利设计中心207万元，南康家具学院校地合作70万元，南康家具品牌馆建设奖补100万元，木材节约发展中心50万元及其他支持产业发展的支出789.21万元。
2022年赣州市南康区家具产业促进局专项支出1863.72万元，其中：南康家具集体商标推广营运均已按照年初预算数下达，智能制造示范点补助、智能制造创新中心、南康家具品牌馆建设奖补及其他支持产业发展支出则据实拨付。
二、绩效评价工作开展情况
（一）评价工作的基本情况
本次评价通过客观公正地核查2022年其他专项支出预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，为区委、区政府及有关部门决策、管理提供参考依据，推进财政资金科学化、精细化管理，以不断提高财政专项资金管理水平和使用效益；为以后项目工作的开展提供参考。
（二）评价工作的组织实施
本次绩效评价自评工作分为四个步骤：第一步，成立评价工作小组，制订评价计划与方案，为评价提供工作指引和具体安排。第二步，认真收集整理佐证材料，分析2022年其他专项公用支出资金支出项目的有关进展情况。第三步，书面评审，对相关材料进行形式审查、内容审核与分析。对全部被评项目进行自评结果的总量及结构分析，发现存在问题。第四步，总结评价结论，归纳问题，分析原因，提出对策，形成最终自评评价报告。
三、综合评价
2022年赣州市南康区家具产业促进局专项支出目标设定符合政策规定，依据充分；项目资金管理、执行有效;项目资金拨付、到位及时;项目执行情况良好。总体得分为95分，评价等级为优（详见附件）。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
1、项目立项。
(1)项目立项规范性。
本项目是按照规定的程序申请设立，申请时所提交文件、材料均符合相关要求，申请前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估和集体决策，项目立项规范。
(2)绩效目标合理性。
设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济社会发展规划和党委政府决策，是为促进家具产业发展所必需的。同时与我单位职责密切相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标合理。
(3)绩效指标明确性。
设立的项目绩效目标细化分解了具体的绩效指标,可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
2、资金落实。
2022年赣州市南康区家具产业促进局专项支出财政预算安排为1863.72万元，主要用于南康家具设计提升，如智能制造示范点补助，智能制造创新中心、家具设计企业奖补、意大利和西班牙设计中心等补助；同时用于举办行业交流及培训行业人才等，如南康家具集体商标推广营运、南康家具学院校地合作等。截止2022年12月31日,据实拨付资金1863.72万元，预算执行率达100%。
(二)项目过程指标分析
1、项目管理
加强对项目的管理与监督，严格按照项目进度拨付资金，比如意大利、西班牙设计企业中心的兑现，智能制造创新中心的补助等，同时积极发挥项目作用，通过大力推广南康家具品牌，组织企业抱团外出参展，有效提升南康家具行业地位，同时邀请家具行业专家顾问为南康家具产业发展建言献策，在疫情影响的情况下依然为中国（赣州）第九届家具产业博览会筹备和南康家具品牌推广提供有效建议。
2、财务管理
坚持专项资金独立管理原则，严格执行部门预算，遵守事业单位财务制度。项目资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出依据合规，无未评估认证的重大开支、超标准开支，无截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
(三)项目产出指标分析
宣传推广南康家具，邀请行业专家顾问来康建言献策，做好赣服通南康家具服务系统开发建设是区委、区政府重视家具产业发展的重要决策体现，是区委、区政府紧紧围绕“要把南康家具打造成为全国有较高地位、国际有影响力的产业集群”发展目标，着力推动南康家具产业高质量发展的重要举措。
1、社会效益
家具产业是南康的传统优势产业、首位产业、富民产业和扶贫产业，是赣州目前最具特色、规模最大的产业集群，也是全省重点打造的工业产业集群之一。通过专项资金的发展，持续扩大南康家具的知名度和行业地位，极大的解决了民生问题和就业问题，对促进我辖区经济社会的和谐发展意义重大。
2、经济效益
通过专项资金的带动作用，南康家具产业集群产值2022年突破2200亿元，有力的保障了我区财政税收的增长，同时家博会的举办直接促进南康家具全年成交量的增加，具有十分重大的经济效益。
3、可持续影响
南康家具产业集群产值增长惠及南康全区人民，具有长远的意义。
4、满意度指标分析
南康家具产业专项资金围绕南康家具行业发展而使用，极大的促进南康家具的行业地位，积极影响南康家具企业外出参展，增加企业收入，获得南康家具企业和从业人员的一致好评。
五、主要经验及做法、存在问题及原因分析
存在问题：我区家具企业众多，处于转型升级的关键时期，需要政府更多的在家具品牌、研发设计、终端销售等方面提供更多的政策，促进产业发展。
原因分析：一是在行业龙头方面，就单个家具企业来说，缺乏在业内叫得响、消费者普遍认可的企业品牌。二是整体研发设计水平还不够强。家具产业整体研发设计水平还有较大提升空间，南康家具产品在款式、性能、质量等方面与国内一线品牌家具还有一定差距。部分家具企业经营理念仍然比较落后，习惯于过去的抄袭、模仿，盲目跟风市场，家具产品附加值低。
六、有关建议
进一步加大对家具产业发展的投入。家具产业是一个民生产业和富民产业，对经济社会的发展和百姓收入的提高有很重要的作用。企业的做大做强需要我时进一步加大扶持投入。
七、其他要说明的问题
无。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
赣州市南康区家具产业促进局2022年度部门绩效自评总报告
为深入贯彻落实《赣州市南康区财政局关于开展2022年度预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》文件要求，本单位对2022年度部门绩效自评工作，现报告如下：
一、本部门项目绩效目标情况
2022年赣州市南康区家具产业促进局专项支出1863.72万元，主要是围绕区委、区政府“要把南康家具打造成为全国有较高地位、国际有影响力的产业集群”的发展目标，开展智能制造示范点、智能制造创新中心、打造国际影响力的家具设计中心及南康家具集体商标推广营运等工作。主要绩效目标设置如下：
目标1：继续扩大南康家具的知名度
目标2：南康家具转型升级、推动南康家具集体商标运营
二、单位自评工作开展情况
（一）评价工作的基本情况
本次评价通过客观公正地核查2022年专项支出预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，为区委、区政府及有关部门决策、管理提供参考依据，推进财政资金科学化、精细化管理，以不断提高财政专项资金管理水平和使用效益；为以后项目工作的开展提供参考。
（二）评价工作的组织实施
本次绩效评价自评工作分为四个步骤：第一步，成立评价工作小组，制订评价计划与方案，为评价提供工作指引和具体安排。第二步，认真收集整理佐证材料，分析2022年专项支出资金支出项目的有关进展情况。第三步，书面评审，对相关材料进行形式审查、内容审核与分析。对全部被评项目进行自评结果的总量及结构分析，发现存在问题。第四步，总结评价结论，归纳问题，分析原因，提出对策，形成最终自评评价报告。
三、 综合评价结论
2022年赣州市南康区家具产业促进局专项支出目标设定符合政策规定，依据充分；项目资金管理、执行有效;项目资金拨付、到位及时;项目执行情况良好。总体得分为95分，评价等级为优（详见附件）。
四、 绩效目标完成情况总体分析
（一）项目决策情况
1、项目立项。
(1)项目立项规范性。
本项目是按照规定的程序申请设立，申请时所提交文件、材料均符合相关要求，申请前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估和集体决策，项目立项规范。
(2)绩效目标合理性。
设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济社会发展规划和党委政府决策，是为促进家具产业发展所必需的。同时与我单位职责密切相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标合理。
(3)绩效指标明确性。
设立的项目绩效目标细化分解了具体的绩效指标,可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
2、资金落实。
2022年赣州市南康区家具产业促进局专项支出财政预算安排为1863.72万元，主要用于南康家具设计提升，如智能制造示范点补助，智能制造创新中心、家具设计企业奖补、意大利和西班牙设计中心等补助；同时用于南康家具集体商标推广营运、南康家具品牌馆建设奖补、南康家具校地合作等。截止2022年12月31日,据实拨付资金1863.72万元，预算执行率达100%。
(二)项目过程指标分析
1、项目管理
加强对项目的管理与监督，严格按照项目进度拨付资金，比如意大利、西班牙设计企业中心的兑现，智能制造创新中心的补助等，同时积极发挥项目作用，2022年大力推广南康家具品牌，组织企业抱团外出参展，有效提升南康家具行业地位，同时邀请家具行业专家顾问为南康家具产业发展建言献策，在疫情影响的情况下依然为中国（赣州）第九届家具产业博览会筹备和南康家具品牌推广提供有效建议。
2、财务管理
坚持专项资金独立管理原则，严格执行部门预算，遵守事业单位财务制度。项目资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出依据合规，无未评估认证的重大开支、超标准开支，无截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
(三)项目产出指标分析
宣传推广南康家具，邀请行业专家顾问来康建言献策，做好赣服通南康家具服务系统开发建设是区委、区政府重视家具产业发展的重要决策体现，是区委、区政府紧紧围绕“要把南康家具打造成为全国有较高地位、国际有影响力的产业集群”发展目标，着力推动南康家具产业高质量发展的重要举措。
1、社会效益
家具产业是南康的传统优势产业、首位产业、富民产业和扶贫产业，是赣州目前最具特色、规模最大的产业集群，也是全省重点打造的工业产业集群之一。通过专项资金的发展，持续扩大南康家具的知名度和行业地位，极大的解决了民生问题和就业问题，对促进我辖区经济社会的和谐发展意义重大。
3、经济效益
通过专项资金的带动作用，南康家具产业集群产值2022年突破2200亿元，有力的保障了我区财政税收的增长，同时家博会的举办直接促进南康家具全年成交量的增加，具有十分重大的经济效益。
3、可持续影响
南康家具产业集群产值增长惠及南康全区人民，具有长远的意义。
4、满意度指标分析
南康家具产业专项资金围绕南康家具行业发展而使用，极大的促进南康家具的行业地位，积极影响南康家具企业外出参展，增加企业收入，获得南康家具企业和从业人员的一致好评。
五、偏离绩效目标的原因和改进措施
（一）绩效目标偏离原因分析：一是受疫情影响，部分项目合同无法实施，如疫情影响第二届秋季订货会未能如期召开，部分南康家具百城千店项目未能如期开业，导致南康家具品牌推广还不够。二是服务意识还不够强，如对南康家具设计企业服务还不够，导致未能如期兑现第三批设计企业奖补等，这些都影响南康家具转型升级、提升南康家具影响力的实现。
（二）改进措施：一是要加强服务意识，当前疫情影响降低，要加紧组织企业外出参展，抢占国际国内市场，提升南康家具品牌影响力；二是要加强对外宣传，通过筹备第十届家具产业博览会，家具秋季订货会的展会，持续提升南康家具影响力。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位高度重视绩效评价结果应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门项目支出绩效评价指标体系评分表和自评报告在单位网站上进行公开，广泛接受社会监督。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
