赣州市南康区产业集群发展中心2024年
部门预算
目 录
第一部分 赣州市南康区产业集群发展中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市南康区南康区产业集群发展中心2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州市南康区产业集群发展中心2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区产业集群发展中心概况
一、部门主要职责
赣州市南康区产业集群发展中心作为主管和服务我区家具产业发展的区政府直属机构，主要职能为：负责家居产业中长期发展的引导、规划、培育、服务，完善家居产业集群发展生态，构建和完善南康现代家具产业链发展体系；负责“南康家具”区域品牌的宣传推广，指导“南康家具品牌联盟”理事会按照章程做好日常管理工作；负责做好与国内外会展机构、展会组织的对接交流；负责做好产业人才的引进培训、研发设计创新平台的培育提升、智能制造和工业互联网推广应用、家具市场调研服务；负责做好家具企业服务工作，发挥“家具产业信贷通”、“品牌贷”等金融扶持政策作用；负责指导家具协会工作，发挥行业协会联系纽带和沟通桥梁作用，搭建与企业、行业协会、机构的对接交流平台；承担区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2024年赣州市南康区产业集群发展中心设立12个内设机构，分别是：政策宣传股，运行检测股，会展经济股，创新创业股，联社指导股，秘书股，财务股，党委办公室，产业发展股，融资担保股，企业服务股，市场服务股。
本单位编制人数小计51人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数51人，全额补助事业编制人数0人，自收自支编制人数0人。本单位实有人数小计34人，其中：在职人数小计33人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数7人，全额补助事业在职人数26人。离休人数0人，退休人数1人，退职人数0人，遗属人数0人。
第二部分 赣州市南康区产业集群发展中心2024年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州市南康区产业集群发展中心2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年赣州市南康区产业集群发展中心收入预算总额为777.91万元，较上年预算安排减少282.35万元,主要原因是2024年预算比2023年减少了部分项目支出。其中：财政拨款收入467.91万元，较上年预算安排减少90.55万元;其他资金收入310万元，较上年预算安排减少191.8万元。
（二）支出预算情况
2024年赣州市南康区产业集群发展中心支出预算总额为支出预算总额为777.91万元，较上年预算安排减少282.35万元，主要原因是2024年预算比2023年减少了部分项目支出。其中：
按支出项目类别划分：基本支出367.91万元，较上年预算安排增加94.77万元，其中：工资福利支出301.69万元，商品和服务支出66.1万元，对个人和家庭的补助0.12万元。项目支出410万元，较上年预算安排减少377.12万元，其中：工资福利支出34万元，商品和服务支出109万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出7万元，对企业补助260万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出34.32万元,较上年预算安排增加4.5万元;卫生健康支出13.72万元,较上年预算安排增加1.47万元;资源勘探工业信息等支出支出729.87万元,较上年预算安排减少288.32万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出335.69万元，较上年预算安排增加58.45万元;商品和服务支出175.1万元，较上年预算安排增加36.32万元;对个人和家庭的补助0.12万元，较上年预算安排增加0万元;资本性支出7万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出260万元，较上年预算安排减少377.12万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年赣州市南康区产业集群发展中心财政拨款支出预算总额467.91万元，较上年预算安排减少90.55万元，主要原因是2023年部分项目已完成，今年未做安排。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出34.32万元,卫生健康支出13.72万元,资源勘探工业信息等支出419.87万元。
按支出项目类别划分：基本支出367.91万元，较上年预算安排增加94.77万元，其中：工资福利支出301.69万元，商品和服务支出66.1万元，对个人和家庭的补助0.12万元。项目支出100万元，较上年预算安排减少185.32万元，其中：工资福利支出14万元，商品和服务支出79万元，资本性支出7万元。
（四）政府性基金情况
2024年赣州市南康区产业集群发展中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2024年赣州市南康区产业集群发展中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算66.1万元，比2023年预算增加36.32万元，增长122%，主要原因是2023年安排相关费用较往年安排较少，影响单位运转，同时2023年新招录了一批职工。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额7万元，其中: 政府采购货物预算7万元， 政府采购工程预算0万元， 政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年底，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆。
2024年未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）南康区产业集群发展中心项目情况说明
1.南康家具品牌推广运营项目
（1）项目概述：为提升南康家具行业地位，做好“南康家具”品牌的运营推广，助力打造具有全球影响力的家居制造之都。
（2）立项依据：为促进家具产业发展，提升南康家具行业话语权的需要。
（3）实施主体：赣州市南康区产业集群发展中心。
（4）实施方案：由产业集群发展中心按照区委、区政府工作安排做好“南康家具”品牌的运营推广。
（5）实施周期：12个月。
（6）年度预算安排：50万元。
（7）绩效目标和指标
数量指标：南康家具百城千店开设3家以上；
质量指标：省会城市开设百城千店1家以上；
实效指标：1年内完成；
成本指标：南康家具品牌运营推广工作经费50万元；
社会效益指标：带动南康家具品牌企业销售提升；
可持续影响指标：带动品牌企业改善经营，长期改善环保；
满意度指标：品牌企业满意度90%以上。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年赣州市南康区产业集群发展中心"三公"经费一般公共预算安排16.5万元，较上年增加7万元，其中：
因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：未安排此类支出。
公务接待16.5万元,比上年增7万元，主要原因是：招商引资工作任务增加。
公务用车运行0万元,比上年增0万元，主要原因是：公车改革无公车。
公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：无公车采购预算。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费、短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
