赣州市南康区博物馆2021年度部门决算

目    录

第一部分  南康区博物馆部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 赣州市南康区博物馆部门概况

一、部门主要职能

赣州市南康区博物馆是主管全区文物博物工作的财政全额拨款事业单位，主要职责是：文物征集、修复、保管、研究、展览；博物馆免费开放及相关社会教育和服务；全区各级文物保护单位及不可移动文物的保护和管理；配合基本建设的考古调查及抢救性发掘等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2021年年末实有人数4人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员2人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员5人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计640.92万元，其中年初结转和结余326.94万元，较2020年减少450.02万元，下降41.25%；本年收入合计313.99万元，较2020年减少441.43万元，下降58.44 %，主要原因是：本年度预算未安排项目资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入95.12万元，占30.29 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入218.86万元，占69.70%。 

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计640.92万元，其中本年支出合计452.55万元，较2020年增加50.9万元，增长12.67 %，主要原因是：2020年张氏九井十八厅文物维修项目资金，结转到2021年度，因此导致2021年度结转结余资金增长过大；年末结转和结余188.37万元，较2020年减少500.93万元，下降72.67%，主要原因是：本年度加快对2020年“张氏九井十八厅文物维修项目”的工程进度，导致维修项目资金加快支出。

本年支出的具体构成为：基本支出147.9万元，占32.68%；项目支出304.65万元，占67.32%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为213.61万元，决算数为378.44万元，完成年初预算的177.16%。其中：

（一）文化旅游支出体育和传媒支出年初预算数为206.37万元，决算数为371.2万元，完成年初预算的179.87%，主要原因是：本年度发放2020年-2021年绩效奖、临聘人员增加导致决算数据超出年初预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为4.73万元，决算数为4.66万元，完成年初预算的98.52%，主要原因是：本年度工伤保险调低标准，导致决算数据小于预算数据。

（三）卫生健康支出年初预算数为2.5万元，决算数为2.58万元，完成年初预算的103.2%，主要原因是：本年度年底医保缴费基数调标。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出101.91万元，其中：

（一）工资福利支出76.84万元，较2020年减少3.22万元，下降4.02%，主要原因是：本年度奖金支出比上年减少。

（二）商品和服务支出19.59万元，较2020年增加13.48万元，增长220.62%，主要原因是：本年度办公费、电费、邮电费、其他商品和服务支出增加，因此导致数据增长。

（三）对个人和家庭补助支出3.06万元，较2020年增加2.01万元，增长191.43%，主要原因是：本年度遗属补助调标、对捐赠文物者进行了奖励金奖励，因此导致决算数据增长。

（四）资本性支出2.42万元，较2020年减少57.48万元，下降95.96%，主要原因是：上年度我单位征集一批文物，本年度为进行文物征集，因此导致支出数据减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.93万元，决算数为2.41万元，完成预算的61.32%，决算数较2020年增加1万元，增长70.92%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是：未发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计人0次，主要为：未发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.93万元，决算数为2.41万元，完成预算的61.32%，决算数较2020年增加1万元，增长79.92%，主要原因是本年度接待场次增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度实际接待次数比年初预算减少。全年国内公务接待41批，累计接待283人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本年度无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，全年购置公务用车0辆，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长（减少）0%，主要原因是：我单位无公务用车。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：我单位无公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：我单位无公务用车。年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

九、预算绩效情况说明

   一、绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，形成评价结论为：2021年度我馆部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为优秀。现将有关情况报告如下：

（一）投入情况分析

赣州市南康区博物馆根据部门职能和全年工作安排，编制了2021年部门预算，设定了部门预算绩效目标。

（二）执行管理情况分析

我馆的财务核算符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。

在资金管理制度上制定了预算资金管理办法、内部财务控制制度、会计核算制度等，并有效的执行相关的管理制度。

在规范单位公务活动中，我馆制定了公务卡结算的财务管理办法并严格执行。在规定时限和内容公开预算、决算信息，并按公开目录范围公开基层财政专项支出预算信息。

（三）部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金38.32万元，占项目支出总额的100%。   

组织对“文物保护管理”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出18.32万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。

一、项目基本情况：

我部门文物保护管理资金为区本级财政预算项目资金，共计18.32万元（其中：文物保护费11.036万元、文保员工资5.28万元、其他公用经费2万元）。截止2021年12月，南康区博物馆对该项目资金的执行率达到100%，评分为100分。具体情况如下：

（一）进一步强化文物安全工作

1.不断筑牢文物工作底线，大力提升文物安全意识和应急处置能力。①加强文保员队伍建设，积极举办文保员业务培训班，进一步提升了我区各级文物保护单位保护管理的水平和实效；②积极组织开展消防安全知识培训和消防应急预案演练，全面提升了干部职工和文保员的消防安全意识和消防应急能力。③积极参加上级文物安全监管培训。

2.努力做好不可移动文物保护管理相关工作，确保文物安全无事故。①南康区博物馆对南康区“郎官第”、“永安桥”“寨坑花屋”三处文物保护单位进行了维修加固、消防安全整治以及文物保护牌制作。②进一步加大文物安全检查、巡查力度，及时排除了文物安全隐患。完善了文物保护单位“四有”保护措施。积极开展了文物保护安全责任公示工作。组织实施了可移动文物预防性保护项目。

3.加大文物保护宣传力度，进一步扩大了文物保护的社会基础。①积极开展“5.18国际博物馆日”宣传活动。5月14日我馆在橫寨消防中队的配合下，来到赣州市文物保护单位“寨坑花屋”，对文保员和附近村民进行了消防安全知识培训和消防器材实操训练，同时向群众发了《中华人民共和国文物保护法》200余本，现场解答群众疑问，宣传文物保护的相关发法律法规，取得了良好的宣传效果。②6月10日，在南康区唐江镇卢屋村社区举办了2021年“文化和自然遗产日”主题活动，将“献礼建党百年，传承红色基因”展送进社区，通过发放文物保护宣传资料，进一步营造文化遗产保护的良好氛围，进一步增强了群众的文化遗产保护意识。

二、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

区博物馆根据实际，设置了“文物保护管理”项目年度预算绩效目标，设定了绩效指标。

年度预算绩效目标：

1.加强对文物点文保员的消防等培训工作，有效的认识文物的重要性；

2.完善文物保护机制，开展文物安全巡查，确保文物安全；

3.加强文物保护宣传，提升群众文物保护意识。

4.按时发放各处文保单位文保员工资。

绩效指标主要设置有产出指标和效果指标，详见下表：

三、项目资金使用及管理情况

（一）财政投入情况

2021年，文物保护管理专项资金共计18.32万元，南康区财政局及时下拨南康区博物馆使用。截至2021年12月31日已支出18.32万元。

（二）绩效（目标）完成情况

2021年，南康区博物馆共开展文物安全检查23次、执法巡查14次，检查不可移动文物95处，及时排除了各种文物安全隐患，确保了全年文物安全无事故。为各级文物保护单位聘请了文物保护管理员，为古建保护单位配备了灭火器材，进一步确保了全区文物安全。2021年，南康区博物馆组织开展了消防安全知识培训和消防应急预案演练，全面提升全馆干部职工的消防安全意识和消防应急能力。加强部门联动，提升工作效能。南康区博物馆主动对接消防、气象、宗教等部门，积极开展宗教活动场所文物保护和安全工作，确实做好文物保护单位和国有文物系统博物馆防雷安全工作。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效完成情况

1.项目的效率性分析

项目的实施，及时排除了各种文物安全隐患。

2.项目的效益性分析

项目的实施，确保了全区文物安全，提升了人民群众的文物保护意识。

3.项目的可持续性分析

项目的开展，有利于进一步提升人民群众的文物保护意识，确保全区文物安全，为文物的合理利用提供条件。

4.服务对象满意度

通过对市民群众的询问，大家都认为区博物馆文物保护管理工作及时到位，感到满意。

（二）综合评价情况及评价结论

项目依照《中华人民共和国文物保护法》和我区文物保护实际需要决策，依据充分，目标明确，程序合理，与政策要求高度相关，项目资金到位及时，资金使用按预算（计划）执行，项目组织实施和管理积极有效，项目的产出基本达到目标，项目绩效基本实现，项目绩效评价100分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

赣州市南康区博物馆