赣州市南康区旅游局2021年度部门决算
目 录
第一部分 旅游局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 旅游局部门概况
一、部门主要职能
赣州市南康区旅游局是主管旅游工作的区政府直属机构，主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市有关旅游业发展的方针、政策和法规；拟定全区旅游业管理规章、政策并监督实施；负责全区旅游信息调研和全区旅游发展战略研究工作；指导全区旅游工作。
（二）拟定并指导实施全区重点旅游区的规划开发建设和重点旅游产品的开发；对全区新建、改建、扩建旅游区（点）项目进行审核。
（三）引导全区旅游业利用外资和社会投资；负责全区旅游统计工作；指导全区旅游信息网建设，负责全区旅游信息网日常管理工作。
（四）开拓全区旅游客源市场，拟定全区旅游客源市场开发规划和措施并组织实施，组织全区旅游业的对外宣传和重大促销活动。
（五）对全区经营旅游业务的企事业单位进行行业管理；贯彻执行国家各类旅游区（点）、度假区及星级饭店、旅行社和特种旅游项目的设施标准、服务标准，并监督实施；贯彻执行全省旅游行业技术标准，并监督实施；负责全区经营国内旅游业务的旅行社（公司）的设立审核、报批工作；负责全区星级饭店的审核、报批工作；负责全区旅游度假区的审核、报批工作；负责全区旅游区（点）质量等级划分、审核和报批工作。
（六）贯彻执行国家有关出国旅游和赴香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区旅游及边境旅游政策，并监督实施；负责外国和香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区机构、人员在全区开设旅游机构的审核、报批工作；组织开展旅游业对外合作交流。
（七）规范全区旅游市场，监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游投诉，维护旅游者和旅游经营者的合法权益。
（八）监督实施国家有关旅游从业人员的职业资格制度和等级制度；指导全区旅游教育培训工作。
（九）承办区政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州市南康区旅游局。
本部门2021年年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计1379.39万元，其中年初结转和结余1272.4万元，较2020年减少1.87万元，下降0.14%；本年收入合计106.99万元，较2020年减少348.04万元，下降76.49%，主要原因是：财政拨款收入减少等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入104.58万元，占97.74%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.42万元，占2.26%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计1379.39万元，其中本年支出合计731.68万元，较2020年减少464.04万元，下降38.81%，主要原因是：旅游项目减少；年末结转和结余647.71万元，较2020年增加462.17万元，增长249.1%，主要原因是：项目资金还未拨付。
本年支出的具体构成为：基本支出457.79万元，占62.57%；项目支出273.89万元，占37.43%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为127.2万元，决算数为213.86万元，完成年初预算的168%。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为118.26万元，决算数为203.98万元，完成年初预算的172.5%，主要原因是：年中追加项目资金。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为5.82万元，决算数为6.74万元，完成年初预算的115.8%，主要原因是：年底转入1人。
（三）卫生健康支出年初预算数为3.13万元，决算数为3.13万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出133.77万元，其中：
（一）工资福利支出90.32万元，较2020年减少40.28万元，下降30.84%，主要原因是：事业单位机构改革，2名人员调出。
（二）商品和服务支出37.61万元，较2020年减少3.45万元，下降8.4%，主要原因是：开支减少。
（三）对个人和家庭补助支出1万元，较2020年增加0.77万元，增长335%，主要原因是：退休人员补助。
（四）资本性支出4.83万元，较2020年增加4.83万元，增长100%，主要原因是：购置4台办公空气净化器。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.8万元，决算数为1.75万元，完成预算的62.5%，决算数较2020年减少0.38万元，下降17.8%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计人0次，主要为：未发生因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.8万元，决算数为 1.75万元，完成预算的62.5%，决算数较2020年减少0.38万元，下降17.8%，主要原因是接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待减少。全年国内公务接待20批，累计接待180人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：周边单位公务接待和项目洽谈接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，全年购置公务用车0辆，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金1000万元，占项目支出总额的100%。
组织对“旅游发展专项资金”等1个项目开展了部门评价，涉及文化旅游体育与传媒支出1000万元。从评价情况来看，完成了年度预算绩效目标评价。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及文化旅游体育与传媒支出76万元。从评价情况来看，首先，我们先对资金进行预算，认真阅读绩效评价实施要求，做到心中有数；其次，由计财科小组进行讨论，确定评价的方法和程序，并向领导请示；最后，开展自评对我单位预算实行效果进行合理评估，形成报告。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
1、2021年度旅游局部门绩效自评报告。
（1）部门项目绩效目标情况：以市场为导向，改革为动力，加强宣传，加大资金投入，不断完善旅游景区配套设施，推动区域经济持续稳定的发展，使得我区旅游工作得到了全面的发展。
（2）部门预算绩效管理开展情况：首先，我们先对资金进行预算，认真阅读绩效评价实施要求，做到心中有数；其次，由计财科小组进行讨论，确定评价的方法和程序，并向领导请示；最后，开展自评对我单位预算实行效果进行合理评估，形成报告。
（3）综合评价结论：2021年已完成部门预算绩效评价工作。
（4）绩效目标完成情况总体分析：2021年我区创评了2家江西省3A乡村旅游点（横寨黄田乐辣小城、朱坊方言农庄），我区带动旅游收入60亿元以上，接待旅游人次656万人。
（5）偏离绩效目标的原因和改进措施：无。
（6）绩效自评结果应用情况：已对照绩效自评结果应用到日常项目的管理中。
2、《项目支出绩效自评表》
（三）部门评价项目绩效评价情况。
2021年区级旅游发展专项资金安排1000万元，用于南康旅游事业的发展，在大山脑新建了一座旅游厕所，一条游击步道等项目，签订制作“一部手机游南康”、“自动语音感应系统”的开发设计，开展了“中国旅游日”、“千车万人南康工业游活动”、“百县百日”文旅消费季等系列线上线下宣传活动。取得了较好的效果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
