南康区文化馆2021年度部门决算
目 录
第一部分 南康区文化馆部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南康区文化馆部门概况
一、部门主要职能
（一）基本职能：南康区文化馆是赣州市文化广电新闻出版局管理的副科级事业单位。其主要职责：组织群众文化活动， 繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。
（二）机构设置：区文化馆内设办公室、群文一室（艺术策划、文艺创作、群文指导、阵地建设）、群文二室（视觉艺术、理论调研、艺术培训、器材设施）、数字化文化馆办公室、非物质文化遗产保护中心。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2021年年末实有人数 31人，其中在职人员 31人，离休人员 0人，退休人员0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），年末其他人员 0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计754.83万元，其中年初结转和结余 92.57万元，较2020年减少111.05 万元，下降 54.54 %；本年收入合计 662.27 万元，较2020年减少15.39 万元，下降 2.27 %，主要原因是：财政拨款收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入485.26万元，占 73.27 %；事业收入 0万元，占 0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入 177.01 万元，占 26.73 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计754.83万元，其中本年支出合计 667.49万元，较2020年减少 30.47万元，下降 4.37 %，主要原因是：人员调出，相关经费减少；年末结转和结余87.34万元，较2020年减少95.98万元，下降 52.36 %，主要原因是：2020年新馆装修及基础设施购置项目未完工，资金结转至下年。
本年支出的具体构成为：基本支出 624.54 万元，占93.56%；项目支出 42.95万元，占 6.44%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 358.15万元，决算数为 543.36 万元，完成年初预算的 100 %。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出支出年初预算数为 300.07 万元，决算数为 492.30 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：业务安排合理。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为 36.45万元，决算数为 29.34 万元，完成年初预算的80.49 %，主要原因是：人员调出，相关支出减少。
（三)卫生健康支出年初预算数为21.63万元，决算数为21.71万元，完成年初预算的100.37%，主要原因是：12月医保缴费调整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 500.41 万元，其中：
（一）工资福利支出 428.12万元，较2020年增加5.16万元，增长1.22%，主要原因是：人员工资变动。
（二）商品和服务支出 65.84万元，较2020年增加30.93万元，增长 88.60%，主要原因是:活动支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出 3.43万元，较2020年减少0.48 万元，下降12.28 %，主要原因是：人员结构变动。
（四）资本性支出 3.02万元，较2020年减少9.83万元，下降76.50 %，主要原因是：办公设备正常维护。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6.06万元，决算数为 3.59 万元，完成预算的59.24%，决算数较2020年增加0.42万元，增长13.25%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人0次，主要为：未发生因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为 4.06万元，决算数为 1.91万元，完成预算的47.04 %，决算数较2020年减少0.01万元，下降0.52%，主要原因是疫情防控减少聚餐。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情防控需要。全年国内公务接待20批，累计218人次，其中外事接待0批，累计接待 0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.68万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，全年购置公务用车0辆，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无公务用车购置计划。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：下基层业务多。公务用车运行维护费支出年初预算数为2.0 万元，决算数为 1.68万元，完成预算的84 %，决算数较2020年减少0.12万元，下降6.67 %，主要原因是下基层业务较上年略微减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：下基层业务较上年略微减少。年末公务用车保有 1 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是流动文化车1辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金13万元，占项目支出总额的33.38%。
组织对“非物质文化遗产保护资金”、文化馆免费开放资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出13万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看，2021年我馆部门整体支出绩效自评得分92分，评分等级为优秀。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
我部门今年在部门决算中反映“非物质文化遗产保护资金”、免费开放资金”项目绩效自评结果。
“非物质文化遗产保护资金”、免费开放资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“非物质文化遗产保护专项资金”项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 13万元，执行数为 13万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是提高人民群众的非物质文化保护意识；二是带动文化产业的进一步繁荣与兴旺；三是不断提升文化馆的公共文化服务能力，丰富群众业余文化生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
我部门今年在本级部门决算中反映“文化馆免费开放”项目绩效自评结果。
1、项目概述
文化馆免开项目包括两个方面：一是公共空间设施场地的免费开放；二是与其职能相适应的基本公共文化服务项目健全并免费向群众提供。基本公共文化服务项目将随着社会的不断发展、政府财力的增长和人民群众精神文化需求的不断增长而发展变化。
南康区文化馆免费开放主要包括：多功能厅、舞蹈室、声乐室、书画展览室、录音室等公共空间设施场地免费开放；公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目健全并免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务全部免费。 到目前为止，文化馆免费开放工作都在正常开展当中，每星期大于56小时的开放时间，惠及人数正在不断的上升中。
2、项目资金执行情况
主要用于委托业务费 、培训费、业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新。
3、绩效目标和指标
目标1、引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基本公共文化设施条件。
目标2、加强基层公共文化服务人才队伍建设，为当地群众提供更好的娱乐、学习等服务。
目标3、促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众开展文化活动等基本文化权益。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
