赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局2024年部门预算

目    录

第一部分  赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局概况

一、部门主要职责

赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局是区委区政府组成部门，主要职责是：主管全区文化艺术、文物保护、文物考古、文化市场管理、指导全区群众文化艺术活动、图书事业等工作，负责对全区文化、电影行业管理。

统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业发展，拟订全区文化事业、文化产业、旅游业发展规划组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游体制机制改革。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局共有下属预算单位4个，包括：南康区文化馆、南康区博物馆、南康区图书馆以及南康区文化旅游融合发展中心。

本单位设立4个内设机构，分别是：人事秘书股、公共服务艺术股、资源开发和产业发展股、市场管理和科技股。

本单位编制人数小计72人，其中：行政编制人数7人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全额补助事业编制人数59人，自收自支编制人数6人。本单位实有人数小计125人，其中：在职人数小计69人，行政在职人数7人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全额补助事业在职人数57人。离休人数0人，退休人数61人，退职人数0人，遗属人数7人。

第二部分  赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局2024年部门预算表

（本部门2024年未安排政府性基金支出，故此表无数据）

（本部门2024年未安排国有资金经营支出，故此表无数据）

第三部分  赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局收入预算总额为3663.36万元，较上年预算安排增加219.1万元；财政拨款收入1273.46万元，较上年预算安排减少102.46万元;教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

（二）支出预算情况

2024年赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局支出预算总额为支出预算总额为3663.36万元，较上年预算安排增加219.1万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出911.65万元，较上年预算安排增加265.69万元，其中：工资福利支出772.74万元，商品和服务支出128.5万元，对个人和家庭的补助10.41万元，资本性支出0万元。项目支出2751.71万元，较上年预算安排减少46.59万元，其中：工资福利支出184.2万元，商品和服务支出1654.17万元，对个人和家庭的补助38.6万元，资本性支出619.74万元，对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出3561.84万元，较上年预算安排增加234.59万元;教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出72.57万元，较上年预算安排增加5.35万元;卫生健康支出28.95万元，较上年预算安排减少20.84万元;农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元;住房保障支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出772.74万元，较上年预算安排增加199.82万元;商品和服务支出128.5万元，较上年预算安排增加66.52万元;对个人和家庭的补助38.6万元，较上年预算安排减少2.77万元;资本性支出195万元，较上年预算安排减少273.83万元;对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元。

 （三）财政拨款支出情况

2024年赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额1273.46万元，较上年预算安排减少102.46万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出1171.94万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出72.57万元，卫生健康支出28.95万元，住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出911.65万元，较上年预算安排增加265.69万元，其中：工资福利支出772.74万元，商品和服务支出128.5万元，对个人和家庭的补助10.41万元，资本性支出0万元。项目支出361.82万元，较上年预算安排减少368.15万元，其中：商品和服务支出265.57万元，对个人和家庭的补助31.5万元，资本性支出25万元。

（四）政府性基金情况

2024年赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2024年赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算385.07万元，比2023年预算增加29.39万元，增长8.3%，主要原因是2024年公用经费一次性拨付。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额25万元，其中: 政府采购货物预算25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年底，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车实有数2辆，执法执勤用车实有数0辆。

2024年未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）老放映员生活补助、2024年文物征集费项目情况说明

1.老放映员生活补助项目

 （1）项目概述

老放映员生活补助此项资金主要用于支付老放映员生活补助，保障老放映员的基本生活，维护社会稳定。

（2）立项依据

根据每年区财政下发的2024年部门预算通知

（3）实施主体

赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局

（4）实施方案

根据赣新广局字〔2014〕108号文，按照放映年限进行补贴，每季度进行发放。

（5）实施周期

2024年1月-12月底

（6）年度预算安排

预算安排：28.5万元

（7）绩效目标和指标

数量指标：

补助金额=285000

质量指标：

补助及时率≥100%

时效指标：

项目完成时限：2024年12月底

社会效益指标：

改善老放映员生活质量

社会成本指标：

老放映员满足率＝100%

2.2024年文物征集费项目

 （1）项目概述：赣州市南康区博物馆2024年预算项目资金--文物征集费为本级财政拨款资金项目，该项目资金主要用于增加馆藏文物数量，丰富馆藏品类别，满足展览建设需要。

 （2）立项依据：无

 （3）实施主体：南康区博物

 （4）实施方案：无

 （5）实施周期：2024年01-12月

 （6）年度预算安排：20万

 （7）绩效目标和指标

     数量指标：征集（购买）馆藏品数量  ≧5件/套

      质量指标：文物藏品真品率  ≧100%

      时效指标：项目实施周期  2023年01月-12月

      成本指标：项目资金  20万元

      社会效益指标：博物馆馆藏内容  更加丰富

      满意度指标：服务对象满意度  ≧90%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局"三公"经费一般公共预算安排26.5万元，较少年增加0万元，其中：

因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：2024年我单位无因公出国支出。

公务接待18.5万元，比上年增加0万元，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格管理控制公务接待开支。

公务用车运行8万元，比上年增0万元，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，对公务用车要求加强严格管理，严控支出。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：2024年我单位暂无计划购置公务车辆。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费、短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。