赣州市南康区工信局2022年部门预算草案编制说明

一、部门主要职责

赣州市南康区工信局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市工业和信息化发展战略、法律法规和政策，拟订全区工业和信息化发展规范性文件并组织实施，对有关执行情况进行监督检查。

（二）研究提出全区新型工业化发展战略，协调解决工业化进程中的重大问题，在全区经济社会发展总体规划的框架内，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，推进产业集群发展；协调推进有关战略性新兴产业发展，推动全市工业结构的调整和产业升级。

（三）监测分析工业运行态势并发布相关信息，协调解决有关问题并提出意见建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）组织实施工业行业技术规范、标准、行业准入，推进行业技术基础、知识产权、质量品牌管理，协调行业发展中的重大问题；指导工业领域加强安全生产管理，参与主管领域安全事故调查处理；依法管理稀土资源综合开发和合理利用；负责盐业行业管理；承担军民融合、船舶行业的监督管理，协同区公安部门共同做好民爆物品的行业管理。

（五）指导企业技术创新和技术改造，推进传统产业转型升级，指导引进重大技术装备的消化吸收再创新；组织推进企业创新体系建设和产学研相结合，指导协调企业技术创新公共服务平台建设；组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化。

（六）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向；按规定权限备案、核准和审核全区工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目），承担上级工业和信息化主管部门备案、核准的投资项目的审核、申报工作。   （七）承担全区工业节能管理和监察工作；拟订并组织实施工业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责全区工业领域规定权限内投资项目的节能评审工作；负责全区新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的行政管理和执法。

（八）推进企业融资服务体系建设；协调推进信用管理，配合相关部门指导融资性担保行业发展，搭建投融资平台；促进金融机构与企业建立合作机制，协调解决企业融资问题。 

(九）拟订全区工业园区发展规划；监测分析全区工业园区运行态势，提出促进全区工业园区发展措施建议；负责全区工业园区的协调和服务工作。

（十）建立服务工业企业的工作体系，研究提出扶持重点工业企业发展的措施，协调优化工业企业生产经营环境; 指导企业管理创新，制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设。

（十一）促进智能制造、绿色制造、制造业创新中心、工业强基、高端装备制造业等工程建设，指导推进科技创新、科技服务，提升工业设计等服务型制造发展。

（十二）负责中小微企业和非公有制经济发展的综合指导和协调，拟订并组织实施中小微企业和非公有制经济发展政策和措施，协调解决有关重大问题; 负责建立和完善中小微企业服务体系；负责中小企业成长工程和国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施。

（十三）统筹推进全区信息化工作，组织制定相关管理办法并协调信息化建设中的重大问题，协调通信行业管理工作，承担通信保障应急管理；推进信息化和工业化融合；推进“互联网＋先进制造业”，促进工业互联网发展；协调推进软件和物联网产业发展。

（十四）研究提出区工业发展资金的年度预算建议，并会同有关部门提出安排、使用具体意见，对资金使用情况进行监督管理。

（十五）负责对国家和省、市对口部门用于全区工业和信息化财政性建设资金安排提出建议；负责国家、省、市工业和信息化领域产业专项扶持资金（基金）的申报和组织实施工作。

（十六）开展工业和信息化领域产业招商和对外交流合作。

二、部门2022年主要工作任务

（一）明确目标任务

2022年，我局将继续坚持“稳中求进”工作总基调，不断壮大现有产业，继续做优做强家具、电子两大首位产业，促进南康工业发展更上新台阶。预计2022年全区规上工业增加值增速9.5%，规模以上营业收入达700亿元，同比增长29%，其中家具产业规上营收达328亿元，电子信息产业规上营收达50亿元；规上工业利润45亿元，同比增长29%；新增规模以上工业企业30家，力争规上企业数突破600家。

（二）突出重点，发展壮大“1+2+3”产业规模

围绕“1个5000亿元集群产业、2个重点优势产业、3个特色产业”的“1+2+3”制造业体系，深入实施产业链链长制，着力推进产业基础高级化、产业链现代化。

1.推动家具首位产业优化升级。要围绕打造现代家居5000亿元产业集群，着力推进家具传统产业转型升级，坚定智能化、品牌化、绿色化、全球化发展方向，推动产业向创新、互联、共享、绿色提升，成为全省传统产业数字化转型升级的一面旗帜。

2.打造重点优势产业。围绕电子信息和有色金属两个重点优势产业，支持智能芯片、智能控制系统等软件产品开发，加快突破核心技术，打造智能信息产业体系；扶持以开源科技为龙头的有色金属产业持续发展，推进科技创新以增强资源控制、绿色开发和循环利用能力。

3.积极培育特色产业。新围绕能源、服装、无人机三个特色产业集群，重点发展以锂电材料及锂电池制造、光伏产品为主的新能源产业；以创新驱动和品牌提升为着力点，推进服装产业与文化创意产业的融合；加快建设无人机测试实验室、龙回通航跑道等服务平台，以此带动引进一批无人机整机研发、生产和上下游配套项目落地，加快打造无人管理系统平台、横市智慧乡村无人机应用试点，进一步推动无人机在各领域的推广应用，加快形成集“研发测试、生产制造、应用推广”于一体的低空经济发展区。

（三）压实责任，深入实施“三强战略”

坚定不移实施工业强省战略，继续深入开展培优扶强、招大引强、靠大联强。

1.强化企业梯次培育，“一企一策”扶持开源科技、汇明集团、格力电器、爱康光电等龙头企业做优做强；支持华源新材料、汇有美喷涂、博士家居等一批骨干企业通过技改提升、兼并重组等方式股改上市，打造一批产业链“链主”企业，建立科创型企业培育机制，形成覆盖企业初创、成长、发展等不同阶段的政策扶持体系。

2.抓好产业链招商。围绕家具、电子信息、无人机、新能源等主导产业，大力开展“粤企入赣”“三请三回”等系列活动，集中力量引进在产业链构建中起关键作用的航母型企业和重大项目。充分利用国家物流枢纽平台及深赣合作契机，通过定向招商、产业链招商、技术招商，每个产业锁定2-3个产业集中度高的区域和行业前50强企业，建好项目储备库。

3.推动靠大联强。加快推进“百城千店”计划，继续在国内一、二线城市和重要节点城市打造南康家具品牌馆，在赣州市外的县级以上城市开办南康家具连锁专卖店；建设运营好泛家居生态体验馆，打造一站式的全屋定制家装体验馆；加强与房地产企业、家装设计公司、定制企业的深度合作，将销售渠道前置。

（四）科技引领，加速推动创新链与产业链融合发展。

1.搭平台，加强科技型企业培育孵化。依托国家级工业设计中心（家具）、南康家具产业智研院创新中心、南康工业（电子）设计中心、中国赣州数字科创产业园等平台，招才引智，引进和培育一批数字企业、科创企业，入驻一批科所院校，成为数字科创类企业的孵化器，形成数字科创产业生态圈。

2.给政策，推动产业关键共性技术攻坚。聚焦重点产业链的关键领域，出台扶持政策引导企业增加研发投入，突破一批核心、关键技术，申报市级、省级首台套、新产品等，积极推广运用填补国内空白的关键产品技术，形成覆盖企业初创、成长、发展不同阶段的政策体系。

3.引项目，提升制造业技术改造行动。围绕全区先进制造业重点发展方向，招引一批产业链带动性强的重特大项目及关键领域的核心项目，优化项目协调服务机制，全面开展新一轮工业企业技术改造。

4.明方向，抓好数字经济和实体经济融合。以问题为导向，紧紧围绕主导产业转型升级存在的节点、难点问题，提供数字化方案，做到接地气，能解决实际问题；改进优化家具产业智联网云MES系统功能，提高企业上云的普及率，力争三年内2000家企业实现上云，推动产业数字化。积极发展和引进大数据、物联网、区块链及人工智能、元宇宙等产业，形成数字产业化。

三、部门基本情况

赣州市南康区工信局共有预算单位1个，包括区工信局机关。编制数40人，其中：行政编制18人、参公编制0人、全额事业编制14人（含科创中心7人）、差额事业编制0人、自收自支编制8人；实有人数79人，其中：在职人数51人，包括行政人员14人、参公人员0人，全额事业14人、差额事业0人、自收自支事业8人、临聘人员15人（科创中心7人）；离休人员0人；退休人员35人。在校学生0人，其中：中等专业学校0人、初中0人、高中0人。

四、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年赣州市南康区工信局收入预算总额为2326.71万元，其中：财政拨款收入1037.67万元，占收入预算总额的44.6%，较上年预算安排增加491.77万元，增长90.08%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元，增长0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元，增长0%；上级补助收入200万元，占收入预算总额的8.6%，较上年预算安排增加200万元，增长100%；其他收入862.04万元，占收入预算总额的37.05%，较上年预算安排增加862.04万元，增长100%；上年结转结余227万元，占收入预算总额的9.76%，较上年预算安排增加208.5万元，增长1127.03%。

（二）支出预算情况

2022年赣州市南康区工信局支出预算总额为2326.71万元，较上年预算安排增加1706.31万元，增长275.03%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出599.52万元，占支出预算总额的25.77%，较上年预算安排增加35.12万元，增长6.22%，包括工资福利支出417.49万元、商品和服务支出159.35万元、对个人和家庭的补助支出20.68万元、资本性支出2万元；项目支出91.75万元，占支出预算总额的3.94%，较上年预算安排增加35.75万元，增长63.84%，包括基本建设项目支出91.75万元、行政事业性项目支出0万元；其他支出1635.44万元，占支出预算总额的70.29%，较上年预算安排增加1635.44万元，增长100%。

按支出功能科目划分：科学技术支出449万元，占支出预算总额的19.3%，较上年预算安排增加449万元，增长100%；社会保障和就业38.25万元，占支出预算总额的1.64%，较上年预算安排增加10.37万元，增长37.2%；卫生健康支出30.21万元，占支出预算总额的1.3%，较上年预算安排增加5.21万元，增长20.84%；资源勘探等工业信息等支出947.2万元，占支出预算总额的40.71%，较上年预算安排增加436.8万元，增长85.58%；其他支出862.04万元，占支出预算总额的37.05%，较上年预算安排增加862.04万元，增长100%。

（三）财政拨款支出情况

2022年赣州市南康区工信局财政补助支出预算1037.67万元，占支出预算总额的44.6%，较上年预算安排增加491.77万元，主要原因是财政补助收入增加，具体为：资源勘探工业信息等支出720.2万元，占财政补助支出的69.41%，较上年预算安排增加227.2万元，增长46.09%；卫生健康支出30.21万元，占财政补助支出的1.3%，较上年预算安排增加5.21万元，增长20.84%；社会保障和就业38.25万元，占财政补助支出的1.64%，较上年预算安排增加10.37万元，增长37.2%；科学技术支出249万元，占财政补助支出的24%，较上年预算安排增加249万元，增长100%。

（四）政府性基金情况

    2022年赣州市南康区工信局无政府性基金，包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

（五）国有资本经营情况

 2022年赣州市南康区工信局无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年赣州市南康区工信局本级预算单位机关运行费预算159.35万元，比2021年预算增加1.75万元，增长1.11%，主要原因是办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。

    按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年赣州市南康区工信局部门所属各单位政府采购总额2万元，其中：办公设备购置2万元。

（八）国有资产占有使用情况

    截止2021年底，我单位无国有资产占有使用情况。

（九）无人机项目情况说明（部门本级）

1.无人机项目

（1）项目概述

围绕全国首批无人驾驶航空试验区建设，加快构建集研发、制造、测试、试飞、审定、应用、服务于一体的无人机产业链。在研发制造端，引进丰羽顺途打造无人机生产线示范线；在测试审定端，建设了无人机风洞实验室，筹建赣南地区首个无人航空测试飞行跑道；在服务应用端，引进宇翔天智无人机公司在家居小镇共建无人机科普教育培训基地，与丰羽顺途等无人机企业在医疗物资运送、农作物病虫防治、物流配送、安全巡检等多领域运用，推动试验区由单一的物流领域向全方位拓展。

（2）立项依据

《南康区“十四五”大工业发展规划》《《南康区电子信息产业“十四五”发展规划》，进一步明确将继续以家具、电子信息为首位产业，大力推进传统制造业和电子信息、无人机、大数据等新兴产业同步发展、融合发展。《南康区2021年工业倍增工作要点》、《南康区工业倍增升级三年行动方案（2021-2023）》等文件，提出“1+2+3”产业发展体系，即力争5年时间培育打造产值超5000亿元的家具产业集群，电子信息和有色金属2个产值超300亿元，新能源、服装、无人机等3个特色产业集群。

（3）实施主体

围绕无人机产业，对接引进丰羽顺途、昊翔、哈瓦无人机等无人机研发制造企业，引进宇翔天智、翼云腾等无人机应用推广企业，引进菲客通航、鸢飞科技等通航应用、无人系统应用企业。

（4）实施方案

建设无人机测试实验室、龙回通航跑道等服务平台，以此带动引进一批无人机整机研发、生产和上下游配套项目落地，加快打造无人管理系统平台、横市智慧乡村无人机应用试点，进一步推动无人机在各领域的推广应用，加快形成集“研发测试、生产制造、应用推广”于一体的低空经济发展区。

（5）实施周期

一年

（6）年度预算安排

50万

（7）绩效目标和指标

1. 产出目标

在数量方面：产业集群显著提升；在质量方面：推动无人机产业高质量发展；在时效方面：推动无人机产业发展进度。

2. 效益指标

在经济效益方面：无人机产业按预期目标实现产业集群发展率；在生态效益方面：产业增加能耗值下降指标值=5%；在可持续影响方面：凝聚强大合力推动无人机产业高质量发展较上年有所提升。

3. 满意度

 在满意度方面：行业企业等服务对象满意度>=95%。

五、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市南康区财政局 “三公”经费年初预算安排17.43万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费17.43万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：保持三公经费预算不超去年预算。

公务用车购置0万元，比 上年增（减）0万元，主要原因是：2022年我单位暂无计划购置公务车辆。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公车改革，我单位未保留公务车辆。

              赣州市南康区工业和信息化局

                    2022年3月10日

名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

附表：

1.《收支预算总表》

2.《部门收入总表》

3.《部门支出总表》

4.《财政拨款收支总表》

5.《一般公共预算支出表》

6.《一般公共预算基本支出表》

7.《一般公共预算“三公”经费支出表》

8.《政府性基金预算支出表》

9.《国有资本经营预算支出表》

10.《部门整体支出绩效目标表》

11.《重点项目绩效目标表》