赣州市南康区民营企业管理局

部门2022年度部门决算

目    录

第一部分  赣州市南康区民营企业管理局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  赣州市南康区民营企业管理局

部门概况

    一、部门主要职能

（一）贯彻落实国家有关发展中小企业、民营经济、城镇集体经济的法律法规和有关发展中小企业、民营经济、城镇集体经济的方针、政策，组织草拟本区有关发展中小企业、民营经济、城镇集体经济的扶持政策，并监督实施。

（二）研究提出全区中小企业、民营经济的发展战略和中长期规划，指导中小企业、民营经济产业、产品、组织结构的调整，引导中小企业向工业园区集中，承担区及区以下工业园区和乡镇（街道）中小企业办公室的指导、协调、服务和考评工作。

（三）监测、分析全区中小企业、民营经济运作态势。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括： 赣州市南康区民营企业管理局

    本部门2022年年末实有人数 12  人，其中在职人员 12 人，离休人员  0 人，退休人员 0  人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0  人；年末学生人数  0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员  22   人。

第二部分  2022年度部门决算表

详见附件一：赣州市南康区民营企业管理局决算公开表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计272.35万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少141.03  万元，下降34.12  %；本年收入合计 272.35 万元，较2021年减少141.03 万元，增下降34.12  %，主要原因是：一是机构合并，二是单位人员减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入272.35万元，占100 %；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占0  %；其他收入 0  万元，占0  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计  272.35  万元，其中本年支出合计  272.35 万元，较2021年减少262.54  万元，下降49.08 %，主要原因是：一是机构合并，二是单位人员减少；年末结转和结余  0 万元，较2021年增加0 万元，增长0  %，

本年支出的具体构成为：基本支出 272.36 万元，占 100 %；项目支出 0  万元，占 0  %；经营支出 0万元，占0  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为257.99 万元，决算数为 272.35 万元，完成年初预算的 105.5 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 16.88 万元，决算数为 14.06 万元，完成年初预算的 83.2 %，主要原因是：机构合并，决算数为到10月。

（二）卫生健康支出年初预算数为 17.03 万元，决算数为  16.18万元，完成年初预算的94.4  %，主要原因是：机构合并，决算数为到10月。

 （三）资源勘探工业信息等支出预算数为 224.08 万元，决算数为 242.11万元，完成年初预算的108  %，主要原因是：支持中小企业发展和管理支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 272.35 万元，其中：

（一）工资福利支出 162.11 万元，较2021年减少101.33  万元，下降38.46  %，主要原因是：机构合并，决算数为到10月和人员减少。

（二）商品和服务支出  75.39 万元，较2021年增加27.8  万元，增长36.8  %，主要原因是：支持中小企业培训费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 34.86  万元，较2021年增加24.7  万元，增长70.08  %，主要原因是：抚恤金增加。

（四）资本性支出  0 万元，较2021年增加0 万元，增长0  %，。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   5.92万元，决算数为 2028 万元，完成全年预算的 38.5 %，决算数较2021减少3.42  万元，下降60 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较2021年增加0  万元，增长0  %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为  5.92 万元，决算数为 2028 万元，完成全年预算的38.5 %，决算数较2021年减少3.42 万元，下降60  %，主要原因是机构合并，决算数为到10月和人员减少。全年国内公务接待 35 批，累计接待 268 人次，其中外事接待 0  批，累计接待  0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0  万元，决算数为0  万元，完成全年预算的 100%，决算数较2021年增加0  万元，增长0  %，，全年购置公务用车  0 辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的100 %，年末公务用车保有0  辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出 75.39  万元，较上年决算数增加27.8  万元，增长60  %，主要原因是：中小企业培训支出增加，信息系统运行维护支出增加等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额0  万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的   0  %。

八、国有资产占用情况说明

    截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

    （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目  1 个全面开展绩效自评，共涉及资金  46.88万元，占项目支出总额的 100 %。    

组织对“补助经费项目”等  1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出  46.88 万元，政府性基金预算支出   0万元，国有资本预算支出  0 万元。从评价情况来看，较好地完成项目绩效目标，绩效评分达到98分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  272.35万元，政府性基金预算支出 0  万元。从评价情况来看，较好地完成了部门整体支出绩效项目标，绩效评分达到98。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

详见附件二：赣州市南康区民营企业管理局项目绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“整体支出项目”项目部门评价报告（详见附件三：赣州市南康区民营企业管理局项目评价报告）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件

附件一：赣州市南康区民营企业管理局决算公开表

附件二：赣州市南康区民营企业管理局项目绩效自评表

附件三：赣州市南康区民营企业管理局项目评价报告

赣州市南康区民营企业管理局决算公开表-附件1赣州市南康区民营企业管理局项目支出绩效自评表-附件22022年南康区民企局项目评价报告-附件3