附件1
赣州市南康区工业和信息化局2024年部门预算
目 录
第一部分 赣州市南康区工信局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市南康区工信局2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州市南康区工信局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区工信局概况
一、部门主要职责
赣州市南康区工信局是区政府组成部门，主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市工业和信息化发展战略、法律法规和政策，拟订全区工业和信息化发展规范性文件并组织实施，对有关执行情况进行监督检查。
（二）研究提出全区新型工业化发展战略，协调解决工业化进程中的重大问题，在全区经济社会发展总体规划的框架内，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，推进产业集群发展；协调推进有关战略性新兴产业发展，推动全市工业结构的调整和产业升级。
（三）监测分析工业运行态势并发布相关信息，协调解决有关问题并提出意见建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
（四）组织实施工业行业技术规范、标准、行业准入，推进行业技术基础、知识产权、质量品牌管理，协调行业发展中的重大问题；指导工业领域加强安全生产管理，参与主管领域安全事故调查处理；依法管理稀土资源综合开发和合理利用；负责盐业行业管理；承担军民融合、船舶行业的监督管理，协同区公安部门共同做好民爆物品的行业管理。
（五）指导企业技术创新和技术改造，推进传统产业转型升级，指导引进重大技术装备的消化吸收再创新；组织推进企业创新体系建设和产学研相结合，指导协调企业技术创新公共服务平台建设；组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化。
（六）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向；按规定权限备案、核准和审核全区工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目），承担上级工业和信息化主管部门备案、核准的投资项目的审核、申报工作。 （七）承担全区工业节能管理和监察工作；拟订并组织实施工业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责全区工业领域规定权限内投资项目的节能评审工作；负责全区新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的行政管理和执法。
（八）推进企业融资服务体系建设；协调推进信用管理，配合相关部门指导融资性担保行业发展，搭建投融资平台；促进金融机构与企业建立合作机制，协调解决企业融资问题。
(九）拟订全区工业园区发展规划；监测分析全区工业园区运行态势，提出促进全区工业园区发展措施建议；负责全区工业园区的协调和服务工作。
（十）建立服务工业企业的工作体系，研究提出扶持重点工业企业发展的措施，协调优化工业企业生产经营环境; 指导企业管理创新，制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设。
（十一）促进智能制造、绿色制造、制造业创新中心、工业强基、高端装备制造业等工程建设，指导推进科技创新、科技服务，提升工业设计等服务型制造发展。
（十二）负责中小微企业和非公有制经济发展的综合指导和协调，拟订并组织实施中小微企业和非公有制经济发展政策和措施，协调解决有关重大问题; 负责建立和完善中小微企业服务体系；负责中小企业成长工程和国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施。
（十三）统筹推进全区信息化工作，组织制定相关管理办法并协调信息化建设中的重大问题，协调通信行业管理工作，承担通信保障应急管理；推进信息化和工业化融合；推进“互联网＋先进制造业”，促进工业互联网发展；协调推进软件和物联网产业发展。
（十四）研究提出区工业发展资金的年度预算建议，并会同有关部门提出安排、使用具体意见，对资金使用情况进行监督管理。
（十五）负责对国家和省、市对口部门用于全区工业和信息化财政性建设资金安排提出建议；负责国家、省、市工业和信息化领域产业专项扶持资金（基金）的申报和组织实施工作。
（十六）开展工业和信息化领域产业招商和对外交流合作。
二、机构设置及人员情况
2024年赣州市南康区工信局共有预算单位1个。
本单位设立9个内设机构，分别是：综合股、经济运行股、规划与产业股、中小企业股、行业管理股、节能股、信息化推进股、转制办、财务股。
本单位编制人数小计42人，其中：行政编制人数16人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全额补助事业编制人数18人，自收自支编制人数8人。本单位实有人数小计114人，其中：在职人数小计39人，行政在职人数15人，参照公务员管理的事业单位在职人数6人，全额补助事业在职人数10人，自收自支在职人数8人。离休人数0人，退休人数62人，退职人数0人，遗属人数13人。
第二部分 赣州市南康区工信局2024年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州市南康区工信局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年赣州市南康区工信局收入预算总额为946.43万元，较上年预算安排减少183.11万元；财政拨款收入771.43万元，较上年预算安排增加62.1万元;其他资金收入175万元，较上年减少245.21万元。
（二）支出预算情况
2024年赣州市南康区工信局支出预算总额为支出预算总额为946.43万元，较上年预算安排减少183.11万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出447.11万元，较上年预算安排增加62.1万元，其中：工资福利支出366.1万元，商品和服务支出60.07万元，对个人和家庭的补助18.9万元，资本性支出2.03万元。项目支出499.32万元，较上年预算安排减少245.21万元，其中：工资福利支出167.32万元，商品和服务支出130.88万元，对个人和家庭的补助3.5万元，资本性支出22.63万元，其他支出175万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出36.28万元，较上年预算安排减少5.91万元;卫生健康支出14.47万元，较上年预算安排减少30.49万元，资源勘测工业信息等支出895.69万元，较上年预算安排减少146.7万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出533.42万元，较上年预算安排减少109.46万元;商品和服务支出190.95万元，较上年预算安排增加158.22万元;对个人和家庭的补助22.41万元，较上年预算安排减少3.22万元;资本性支出24.66万元，较上年预算安排增加16.66万元，其他支出175万元，较上年减少245.31万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年赣州市南康区工信局财政拨款支出预算总额771.43万元，较上年预算安排增加62.1万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出36.28万元，卫生健康支出14.47万元，资源勘测工业信息等支出720.68万元。
按支出项目类别划分：基本支出447.11万元，较上年预算安排增加62.1万元，其中：工资福利支出366.1万元，商品和服务支出60.07万元，对个人和家庭的补助18.91万元，资本性支出2.03万元。项目支出324.32万元，较上年预算安排增加0万元，其中：工资福利支出167.32万元，商品和服务支出130.88万元，对个人和家庭的补助3.5万元，资本性支出22.63万元。
（四）政府性基金情况
2024年赣州市南康区工信局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
2024年赣州市南康区工信局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算193.8万元，比2023年预算减少9.85万元，下降4.8%，主要原因是响应国家过紧日子号召。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额24.66万元，其中: 政府采购货物预算24.66万元， 政府采购工程预算0万元， 政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年底，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆。
2024年未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）工信局项目情况说明
2024年本部门无重点项目支出。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年赣州市南康区工信局"三公"经费一般公共预算安排22.75万元，较少年增加8万元，其中：
因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无因公出国工作。
公务接待22.75万元，比上年增加8万元，主要原因是：单位承担职能增加，接待需求急剧增加。
公务用车运行0万元，比上年增加0万元，主要原因是：单位无公车。
公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是：单位无公车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费、短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
