赣州市南康区工业和信息化局2023年度部门决算

赣州市南康区工业和信息化局2023年度部门决算

目录

第一部分赣州市南康区工业和信息化局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分赣州市南康区工业和信息化局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市工业和信息化发展战略、法律法规和政策，拟订全区工业和信息化发展规范性文件并组织实施，对有关执行情况进行监督检查。

（二）研究提出全区新型工业化发展战略，协调解决工业化进程中的重大问题，在全区经济社会发展总体规划的框架内，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，推进产业集群发展；协调推进有关战略性新兴产业发展，推动全市工业结构的调整和产业升级。

（三）监测分析工业运行态势并发布相关信息，协调解决有关问题并提出意见建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）组织实施工业行业技术规范、标准、行业准入，推进行业技术基础、知识产权、质量品牌管理，协调行业发展中的重大问题；指导工业领域加强安全生产管理，参与主管领域安全事故调查处理；依法管理稀土资源综合开发和合理利用；负责盐业行业管理；承担军民融合、船舶行业的监督管理，协同区公安部门共同做好民爆物品的行业管理。

（五）指导企业技术创新和技术改造，推进传统产业转型升级，指导引进重大技术装备的消化吸收再创新；组织推进企业创新体系建设和产学研相结合，指导协调企业技术创新公共服务平台建设；组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化。

（六）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向；按规定权限备案、核准和审核全区工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目），承担上级工业和信息化主管部门备案、核准的投资项目的审核、申报工作。（七）承担全区工业节能管理和监察工作；拟订并组织实施工业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责全区工业领域规定权限内投资项目的节能评审工作；负责全区新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的行政管理和执法。

（八）推进企业融资服务体系建设；协调推进信用管理，配合相关部门指导融资性担保行业发展，搭建投融资平台；促进金融机构与企业建立合作机制，协调解决企业融资问题。

(九）拟订全区工业园区发展规划；监测分析全区工业园区运行态势，提出促进全区工业园区发展措施建议；负责全区工业园区的协调和服务工作。

（十）建立服务工业企业的工作体系，研究提出扶持重点工业企业发展的措施，协调优化工业企业生产经营环境;指导企业管理创新，制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设。

（十一）促进智能制造、绿色制造、制造业创新中心、工业强基、高端装备制造业等工程建设，指导推进科技创新、科技服务，提升工业设计等服务型制造发展。

（十二）负责中小微企业和非公有制经济发展的综合指导和协调，拟订并组织实施中小微企业和非公有制经济发展政策和措施，协调解决有关重大问题;负责建立和完善中小微企业服务体系；负责中小企业成长工程和国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施。

（十三）统筹推进全区信息化工作，组织制定相关管理办法并协调信息化建设中的重大问题，协调通信行业管理工作，承担通信保障应急管理；推进信息化和工业化融合；推进“互联网＋先进制造业”，促进工业互联网发展；协调推进软件和物联网产业发展。

（十四）研究提出区工业发展资金的年度预算建议，并会同有关部门提出安排、使用具体意见，对资金使用情况进行监督管理。

（十五）负责对国家和省、市对口部门用于全区工业和信息化财政性建设资金安排提出建议；负责国家、省、市工业和信息化领域产业专项扶持资金（基金）的申报和组织实施工作。

（十六）开展工业和信息化领域产业招商和对外交流合作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州市南康区工业和信息化局	一级预算

赣州市南康区工业和信息化局（本级）设立9个内设机构，分别是：综合股、经济运行股、规划与产业股、主攻办、行业管理股、信息化推进股、中小企业股、节能与行政审批服务股、转制办。

本部门年末在职人员39人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：赣州市南康区工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	50,590.85	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	8,614.91
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	104.98	八、社会保障和就业支出	39	72.82
	9		九、卫生健康支出	40	44.96
	10		十、节能环保支出	41	654.98
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	41,297.19
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	50,695.84	本年支出合计	58	50,684.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	10.98
	30			61
总计	31	50,695.84	总计	62	50,695.84
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：赣州市南康区工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	50,695.84	50,590.85					104.98
206			科学技术支出	8,614.91	8,614.91
20699			其他科学技术支出	8,614.91	8,614.91
2069999			其他科学技术支出	8,614.91	8,614.91
208			社会保障和就业支出	72.82	72.82
20805			行政事业单位养老支出	72.82	72.82
2080501			行政单位离退休	4.96	4.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.86	67.86
210			卫生健康支出	44.96	44.96
21011			行政事业单位医疗	44.96	44.96
2101101			行政单位医疗	44.96	44.96
211			节能环保支出	654.98	654.98
21199			其他节能环保支出	654.98	654.98
2119999			其他节能环保支出	654.98	654.98
215			资源勘探工业信息等支出	41,308.18	41,203.19					104.98
21501			资源勘探开发	21.02	21.02
2150101			行政运行	21.02	21.02
21505			工业和信息产业监管	1,048.09	943.11					104.98
2150501			行政运行	581.30	581.30
2150502			一般行政管理事务	264.14	264.14
2150517			产业发展	35.00	35.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	167.65	62.67					104.98
21508			支持中小企业发展和管理支出	40.57	40.57
2150801			行政运行	40.57	40.57
21599			其他资源勘探工业信息等支出	40,198.49	40,198.49
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	40,198.49	40,198.49
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：赣州市南康区工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	50,684.85	760.67	49,924.19
206			科学技术支出	8,614.91		8,614.91
20699			其他科学技术支出	8,614.91		8,614.91
2069999			其他科学技术支出	8,614.91		8,614.91
208			社会保障和就业支出	72.82	72.82
20805			行政事业单位养老支出	72.82	72.82
2080501			行政单位离退休	4.96	4.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.86	67.86
210			卫生健康支出	44.96	44.96
21011			行政事业单位医疗	44.96	44.96
2101101			行政单位医疗	44.96	44.96
211			节能环保支出	654.98		654.98
21199			其他节能环保支出	654.98		654.98
2119999			其他节能环保支出	654.98		654.98
215			资源勘探工业信息等支出	41,297.19	642.89	40,654.30
21501			资源勘探开发	21.02	21.02
2150101			行政运行	21.02	21.02
21505			工业和信息产业监管	1,037.11	581.30	455.81
2150501			行政运行	581.30	581.30
2150502			一般行政管理事务	264.14		264.14
2150517			产业发展	35.00		35.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	156.67		156.67
21508			支持中小企业发展和管理支出	40.57	40.57
2150801			行政运行	40.57	40.57
21599			其他资源勘探工业信息等支出	40,198.49		40,198.49
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	40,198.49		40,198.49
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：赣州市南康区工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	50,590.85	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	8,614.91	8,614.91
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.82	72.82
	9		九、卫生健康支出	41	44.96	44.96
	10		十、节能环保支出	42	654.98	654.98
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	41,203.19	41,203.19
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	50,590.85	本年支出合计	59	50,590.85	50,590.85
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	50,590.85	总计	64	50,590.85	50,590.85
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：赣州市南康区工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	50,590.85	760.67	49,830.19
206			科学技术支出	8,614.91		8,614.91
20699			其他科学技术支出	8,614.91		8,614.91
2069999			其他科学技术支出	8,614.91		8,614.91
208			社会保障和就业支出	72.82	72.82
20805			行政事业单位养老支出	72.82	72.82
2080501			行政单位离退休	4.96	4.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.86	67.86
210			卫生健康支出	44.96	44.96
21011			行政事业单位医疗	44.96	44.96
2101101			行政单位医疗	44.96	44.96
211			节能环保支出	654.98		654.98
21199			其他节能环保支出	654.98		654.98
2119999			其他节能环保支出	654.98		654.98
215			资源勘探工业信息等支出	41,203.19	642.89	40,560.30
21501			资源勘探开发	21.02	21.02
2150101			行政运行	21.02	21.02
21505			工业和信息产业监管	943.11	581.30	361.81
2150501			行政运行	581.30	581.30
2150502			一般行政管理事务	264.14		264.14
2150517			产业发展	35.00		35.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	62.67		62.67
21508			支持中小企业发展和管理支出	40.57	40.57
2150801			行政运行	40.57	40.57
21599			其他资源勘探工业信息等支出	40,198.49		40,198.49
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	40,198.49		40,198.49
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：赣州市南康区工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	683.06	302	商品和服务支出	35.32	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	330.74	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	35.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	95.70	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	17.25	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	38.21	30205	水费	0.41	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.97	30206	电费	3.09	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	36.88	30207	邮电费	5.60	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	39.09	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	1.38	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	7.76	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	3.30	30214	租赁费	0.32	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	42.28	30215	会议费	0.06	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	7.71	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	32.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.35	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.10	312	对企业补助
30309	奖励金	2.94	30229	福利费	1.98	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.52	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.33	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.83	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		725.34	公用支出合计					35.32
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：赣州市南康区工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
206			科学技术支出
20610			核电站乏燃料处理处置基金支出
2061001			乏燃料运输
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：赣州市南康区工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：赣州市南康区工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	22.75	22.75	22.75
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	22.75	22.75	22.75
（1）国内接待费	7	——	——	22.75
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	260
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	2,290
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：赣州市南康区工业和信息化局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计50695.84万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计50695.84万元，比上年增加49672.46万元，增长4853.77%，主要原因：本年度决算新增企业扶持资金资金收入，金额占比较大。

本年收入的具体构成：财政拨款收入50590.85万元，占99.79%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入104.98万元，占0.21%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计50695.84万元，其中本年支出合计50684.85万元，比上年增加49661.47万元，增长4852.70%，主要原因：本年度决算新增企业扶持资金支出，金额占比较大；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余10.98万元，比上年增加10.98万元，主要原因：实际结余。

本年支出的具体构成：基本支出760.67万元，占1.50%；项目支出49924.19万元，占98.50%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数774.33万元，决算数50590.85万元，完成年初预算的6533.54%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数8614.91万元，预决算差异主要原因：本年度决算新增企业扶持资金支出，金额占比较大。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数42.19万元，决算数72.82万元，完成年初预算的172.59%。预决算差异主要原因：本年度人员增加以及社保基数大幅调增。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数44.96万元，决算数44.96万元，完成年初预算的100.00%。

（四）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数654.98万元，预决算差异主要原因：本年度决算新增企业扶持资金支出，金额占比较大。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数687.18万元，决算数41203.19万元，完成年初预算的5996.02%。预决算差异主要原因：本年度决算新增企业扶持资金支出，金额占比较大。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出760.67万元，其中：

（一）工资福利支出683.06万元，比上年增加56.17万元，增长8.96%，主要原因：人员增加及社保基数大幅调增。

（二）商品和服务支出35.32万元，比上年减少234.33万元，下降86.90%，主要原因：压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出42.28万元，比上年减少16.68万元，下降28.29%，主要原因：压减支出。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少5.30万元，下降100.00%，主要原因：实际支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数22.75万元，决算数22.75万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加1.91万元，增长9.15%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无出国支出。决算数与上年持平，主要原因：无出国支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无出国支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公车。决算数与上年持平,主要原因：无公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公车。决算数与上年持平,主要原因：无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数22.75万元，决算数22.75万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按预算执行。决算数比上年增加1.91万元,增长9.15%，主要原因：单位实际支出需要。全年国内公务接待260批，累计接待2290人次，主要是：单位接待任务多。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出35.32万元，决算数比上年减少239.64万元，下降87.15%，主要原因：压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额1.71万元，其中：政府采购货物支出1.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目24个全面开展绩效自评，共涉及资金 50835.57万元，占项目支出总额的100%。其中，19个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，4个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对 24 个项目开展了部门评价，分别为：深赣产业协同创新中心相关费用、2021年其他资金结转(新能源购车款2998664＋科技三项经费107500＋钨矿管理费20000)、转企升规工作经费、预批复--2023年其他资金收入、2022年赣州市工业经济监测分析平台企业信息员奖励资金(赣市财建字2023-85号）、2021年度主攻工业先进县奖励资金(20.420388万元)、数字科技产业园装修费用、2022年省级工业发展专项(省级中小企业发展专项)资金、南康区规上企业上云服务费、2019-2021年工业崛起奖励资金(50万元)、上级资金-2022年赣州市行业级工业互联网平台项目资金、矿产品企业结算资金、2022年工业倍增升级先进奖励资金、预批复-查验办人员5.2万;轴承厂、糖厂留守人员工资3.1万;糖厂病退人员2万、深赣产业协同创新中心南康基地运营管理费、2023年其他资金收入、2022年企业高质量发展表彰资金、行业管理费,服装产业办、主攻工业专项工作经费、省级工业发展专项（省级中小企业发展专项）资金（赣市财建字2023-64号）、2023年江西省工业设计大赛活动经费、2022年其他资金结转-管理费等指标合计18万元、预批复-行业管理费,服装产业办、主攻工业专项工作经费、应用创新中心建设工作经费、2022年度现代家居产业奖补资金。

涉及一般公共预算支出50835.57万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 50835.57万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，我单位按照区财政局要积极开展项目绩效自评工作，加大绩效管理宣传力度，增强预算支出绩效意识，提高绩效评价的质量，提升绩效评价结果的公信力。二是强化培训，全面开展工作。为切实加强项目绩效管理力度，提高绩效自评质量，我单位开展项目绩效自评培训工作，进一步提高绩效责任意识，推进绩效管理工作全面开展。三是逐步推进，强化绩效自评。项目自评过程中，注重与业务科室、资金使用单位之间的协调沟通，建立协调沟通机制，确保项目自评顺利实施。。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

按照项目绩效评价规则，我单位2023年24个项目支出预算绩效评价结果评价得分为97分，项目绩效自评覆盖率100%，总体评价为“优”，少数偏离目标项目因财政统筹安排支出、项目实际进度等原因。

赣州市南康区工业和信息化局（本级）“项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		预批复-查验办人员5.2万;轴承厂、糖厂留守人员工资3.1万;糖厂病退人员2万
主管部门		赣州市南康区工业和信息化局					实施单位		赣州市南康区工业和信息化局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		10.3	10.3		10.3		10	100	10
		政府预算资金		10.3	10.3		10.3		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	查验办人员5.2万；轴承厂、糖厂留守人员工资3.1万；糖厂病退人员2万						完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	成本		＝103000元	103000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	人员数		＝24人	24	10	10
			质量指标	质量		全额	基本达成目标	20	20
			时效指标	时效		≤1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	薪酬		≥3000元/月	3000	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		行业管理费,服装产业办、主攻工业专项工作经费
主管部门		赣州市南康区工业和信息化局					实施单位		赣州市南康区工业和信息化局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		202.818	202.818		202.818		10	100	10
		政府预算资金		202.8177	202.8177		202.8177		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	行业管理费，服装产业办、主攻工业专项工作经费						完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	成本		＝2028177元	2028177	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	人员		＝60人	60	10	10
			质量指标	质量		有效保障	基本达成目标	20	20
			时效指标	时效		≤1年	0.5	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	机关运行		有效保障	基本达成目标	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		预批复-行业管理费,服装产业办、主攻工业专项工作经费
主管部门		赣州市南康区工业和信息化局					实施单位		赣州市南康区工业和信息化局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		50	50		50		10	100	10
		政府预算资金		50	50		50		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1、确保单位各项工作的正常运转2、牵头组织重点目标任务和相关重点项目推进工作，制定和完善相关政策，确保完成考核各项指准备工作任务3、维护社会企业稳定、促进经济和谐发展						完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	成本		50	基本达成目标	10	10
			社会成本指标	行政运行成本节约率		同比去年下降	基本达成目标	10	10
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	部门在职职工人数		60	基本达成目标	5	5
			质量指标	重点工作办结率		≤5%	5	10	10
			时效指标	确保机关、企业退休职工工资发放及时率		及时	基本达成目标	10	10
				保证资金使用规范，提高使用效率		规范使用资金	基本达成目标	15	15
	效益指标		经济效益指标	完成工作任务，确保规模工业增加值稳定增长		良好	基本达成目标	5	5
			社会效益指标	维护社会企业稳定、和谐发展		效果显著	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	提高对办事群众的态度		做到马上就办，办就办好的原则	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象或收益群众满意度		≥85%	90	10	10
				在职职工满意度		≥90%	98	5	5
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		深赣产业协同创新中心南康基地运营管理费
主管部门		赣州市南康区工业和信息化局					实施单位		赣州市南康区工业和信息化局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	50		49.99		10	99.98	7
		政府预算资金		0	50		49.99		—	99.98	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保证深赣产业协同创新中心南康基地运营管理						完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	金额		＝50万元	49.99	20	19.99	实际支付
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	数量		＝1个	1	10	10
			质量指标	质量		有效保证	基本达成目标	20	20
			时效指标	时效		≤1年	0.5	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	深赣产业合作		大大提高	基本达成目标	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度
总分								100	96.99

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		转企升规工作经费
主管部门		赣州市南康区工业和信息化局					实施单位		赣州市南康区工业和信息化局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	10		10		10	100	10
		政府预算资金		0	10		10		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	促进企业发展						完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目费用		＝100000元	100000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	项目数量		＝1个	1	10	10
			质量指标	质量指标		有效保证	基本达成目标	20	20
			时效指标	完成年限		≤1年	0.2	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	企业转企升规		大大提升	基本达成目标	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		数字科技产业园装修费用
主管部门		赣州市南康区工业和信息化局					实施单位		赣州市南康区工业和信息化局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	36.201		36.201		10	100	10
		政府预算资金		0	36.201067		36.201067		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	数字科技产业园装修费用						完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目费用		＝362010.67元	362010.67	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	项目数量		＝1个	1	10	10
			质量指标	项目质量		有效保证	基本达成目标	20	20
			时效指标	时效		≤1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	数字科技影响力		大大提升	基本达成目标	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2019-2021年工业崛起奖励资金(50万元)
主管部门		赣州市南康区工业和信息化局					实施单位		赣州市南康区工业和信息化局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	50		50		10	100	10
		政府预算资金		0	50		50		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2019-2021年工业崛起奖励资金（50万元）						完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	金额		＝500000元	500000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	数量		＝1个	1	10	10
			质量指标	质量		大大提高	基本达成目标	20	20
			时效指标	使用时效		≤1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	影响力		大大提升	基本达成目标	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2021年度主攻工业先进县奖励资金(20.420388万元)
主管部门		赣州市南康区工业和信息化局					实施单位		赣州市南康区工业和信息化局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	20.42		20.42		10	100	10
		政府预算资金		0	20.420388		20.420388		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2021年度主攻工业先进县奖励资金（20.420388万元）						完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	金额		＝204203.88元	204203.88	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	数量		＝1个	1	10	10
			质量指标	质量		明显提升	基本达成目标	20	20
			时效指标	使用时效		≤1年	0.5	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	影响力		明显提升	基本达成目标	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		南康区规上企业上云服务费
主管部门		赣州市南康区工业和信息化局					实施单位		赣州市南康区工业和信息化局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	72		72		10	100	10
		政府预算资金		0	72		72		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	帮助3000家规上企业实现上云服务						完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	成本		＝72万元	72	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	数量		＝1个	1	10	10
			质量指标	质量		完全保证	基本达成目标	20	20
			时效指标	时效		≤1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	企业效益		大大提升	基本达成目标	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2022年省级工业发展专项(省级中小企业发展专项)资金
主管部门		赣州市南康区工业和信息化局					实施单位		赣州市南康区工业和信息化局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		20	20		0		10	0	0
		政府预算资金		20	20		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2022年省级工业发展专项（省级中小企业发展专项）资金						完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	成本		＝200000元	200000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	数量		＝1个	1	20	20
			质量指标	质量		提高	基本达成目标	10	10
			时效指标	时效		≤1年	0.2	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障		有效	基本达成目标	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度
总分								100	90

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		上级资金-2022年赣州市行业级工业互联网平台项目资金
主管部门		赣州市南康区工业和信息化局					实施单位		赣州市南康区工业和信息化局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	80.44		43.355		10	53.9	0
		政府预算资金		0	80.44		43.3548		—	53.9	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	上级资金-2022年赣州市行业级工业互联网平台项目资金						完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	成本		＝804400元	804400	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	企业		＝1个	1	10	10
			质量指标	保障力度		有效保障	基本达成目标	20	20
			时效指标	时效		≤1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	扶持力度		明显提升	基本达成目标	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度
总分								100	90

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		矿产品企业结算资金
主管部门		赣州市南康区工业和信息化局					实施单位		赣州市南康区工业和信息化局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	48,806.41		48,806.41		10	100	10
		政府预算资金		0	48806.409926		48806.409926		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	矿产品企业奖励资金						完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	成本		＝4亿元	4	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	数量		＝1个	1	10	10
			质量指标	质量		有效保证	基本达成目标	20	20
			时效指标	时效		≤1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标	企业效益		大大提高	基本达成目标	30	30
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年其他资金收入
主管部门		赣州市南康区工业和信息化局					实施单位		赣州市南康区工业和信息化局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		80	80		69.039		10	86.3	7
		单位资金		80	80		69.039122		—	86.3	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年其他资金收入						完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	金额		＝800000元	690391.22	20	13.15	按进度支付
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	指标数		≥20个	20	10	10
			质量指标	质量		精准	基本达成目标	20	20
			时效指标	时效		≤1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	项目运行		保障	基本达成目标	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度
总分								100	90.15

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		预批复--2023年其他资金收入
主管部门		赣州市南康区工业和信息化局					实施单位		赣州市南康区工业和信息化局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		20	20		20		10	100	10
		单位资金		20	20		20		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	预批复--2023年其他资金收入						完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	金额		＝200000元	200000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	指标数		≥10个	10	10	10
			质量指标	质量		精准	基本达成目标	20	20
			时效指标	时效		≤1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	机关运行		保障	基本达成目标	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2022年其他资金结转-管理费等指标合计18万元
主管部门		赣州市南康区工业和信息化局					实施单位		赣州市南康区工业和信息化局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		7.599	7.599		7.599		10	100	10
		单位资金		7.599135	7.599135		7.599135		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2022年其他资金结转-管理费等指标合计18万元						完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	金额		＝180000元	180000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	指标数		＝10个	10	10	10
			质量指标	质量		精准	基本达成目标	20	20
			时效指标	时效		≤1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	项目运行		保障	基本达成目标	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2021年其他资金结转(新能源购车款2998664＋科技三项经费107500＋钨矿管理费20000)
主管部门		赣州市南康区工业和信息化局					实施单位		赣州市南康区工业和信息化局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		312.616	312.616		0		10	0	0
		单位资金		312.6164	312.6164		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2021年其他资金结转（新能源购车款2998664 科技三项经费107500 钨矿管理费20000）						完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	金额		＝3126164元	3126164	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	项目数		＝3个	3	10	10
			质量指标	质量		精准使用	基本达成目标	20	20
			时效指标	时效		≤1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	机关运行		有效保障	基本达成目标	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度
总分								100	90

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		应用创新中心建设工作经费
主管部门		赣州市南康区工业和信息化局					实施单位		赣州市南康区工业和信息化局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	200		200		10	100	10
		政府预算资金		0	200		200		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	应用创新中心建设工作经费						完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	金额		＝2000000元	2000000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	项目数		＝1个	1	10	10
			质量指标	资金使用范围		精准使用	基本达成目标	20	20
			时效指标	资金拨付时效		≤1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	社会影响力		大大提高	基本达成目标	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年江西省工业设计大赛活动经费
主管部门		赣州市南康区工业和信息化局					实施单位		赣州市南康区工业和信息化局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	50		0		10	0	0
		政府预算资金		0	50		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年江西省工业设计大赛活动经费						完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	金额		＝100万元	78	20	9	按进度支付
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	活动数		＝1个	1	10	10
			质量指标	大赛举办效果		有效保障	基本达成目标	20	20
			时效指标	资金使用效率		≤1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	工业影响		大大提高	基本达成目标	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度
总分								100	79

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2022年赣州市工业经济监测分析平台企业信息员奖励资金(赣市财建字2023-85号）
主管部门		赣州市南康区工业和信息化局					实施单位		赣州市南康区工业和信息化局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	2.67		2.67		10	100	10
		政府预算资金		0	2.67		2.67		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2022年赣州市工业经济监测分析平台企业信息员奖励资金						完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	金额		＝26700元	26700	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	奖励人员		≥5人	5	10	10
			质量指标	奖励对象合规		＝100%	100	20	20
			时效指标	资金使用		≤1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标	经济运行监测		提高	基本达成目标	30	30
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		省级工业发展专项（省级中小企业发展专项）资金（赣市财建字2023-64号）
主管部门		赣州市南康区工业和信息化局					实施单位		赣州市南康区工业和信息化局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	150		50		10	33.33	0
		政府预算资金		0	150		50		—	33.33	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	省级工业发展专项（省级中小企业发展专项）资金						完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	金额		＝1500000元	50	20	0	按进度支付
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	支持项目数量		≥3个	3	10	10
			质量指标	补助对象合格率		＝100%	100	20	20
			时效指标	项目建设及资金使用达标率		＝100%	90	10	7.5	按进度支付
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	服务企业发展及项目建设能力		提升	基本达成目标	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度
总分								100	67.5

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2022年企业高质量发展表彰资金
主管部门		赣州市南康区工业和信息化局					实施单位		赣州市南康区工业和信息化局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	269.1		0		10	0	0
		政府预算资金		0	269.1		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2022年企业高质量发展表彰资金						完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	金额		＝2691000元	1986000	20	6.9	企业尚未提交拨款材料
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	数量		＝897台	800	10	7.3	企业尚未提交拨款材料
			质量指标	质量		有效保障	基本达成目标	20	20
			时效指标	时效		≤1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	企业发展积极性		大大提高	基本达成目标	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度
总分								100	74.2

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		深赣产业协同创新中心相关费用
主管部门		赣州市南康区工业和信息化局					实施单位		赣州市南康区工业和信息化局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	140		140		10	100	10
		政府预算资金		0	140		140		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	深赣产业协同创新中心相关费用（运营费92万及一年房租50万）						完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	成本		＝1400000元	1400000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	项目数		＝1个	1	10	10
			质量指标	质量		有效保证	基本达成目标	20	20
			时效指标	时效		≤1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标	深赣协同发展速度		大大提高	基本达成目标	30	30
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2022年工业倍增升级先进奖励资金
主管部门		赣州市南康区工业和信息化局					实施单位		赣州市南康区工业和信息化局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	150		50		10	33.33	0
		政府预算资金		0	150		50		—	33.33	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2022年工业倍增升级先进奖励资金						完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	工业倍增升级奖励成本		＝150万元	50	20	0	按进度支付
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	新增规上企业数量		≥30个	30	10	10
			质量指标	奖励对象合规率		＝100%	100	20	20
			时效指标	年度工作按计划完成率		＝100%	90	10	7.5	按进度支付
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	规上企业从业人员		≥10000人	10000	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度
总分								100	67.5

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2022年度现代家居产业奖补资金
主管部门		赣州市南康区工业和信息化局					实施单位		赣州市南康区工业和信息化局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	45		35		10	77.78	5
		政府预算资金		0	45		35		—	77.78	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2022年度现代家居产业奖补资金						完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	金额		＝960000元	860000	20	14.79	按进度支付
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	项目数		＝1个	1	10	10
			质量指标	企业奖补		有效保证	基本达成目标	20	20
			时效指标	时效		≤1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	影响		大大提升	基本达成目标	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度
总分								100	89.79

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

二、支出科目

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

四、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

部门整体项目支出绩效自评表
（2023年度）
评价部门名称		赣州市南康区工业和信息化局			下属单位个数			1
整体支出规模（万元）				全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		51,597.798		50,685.839		10	98.23	7
		政府预算资金		51177.582676		50589.200931		—	98.85	—
		单位资金		420.215535		96.638257		—	23	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		保障工信局2023年机关运行			完成
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标		项目数量	＝6个	6		10	10
	质量指标		运行保障	有效提高	基本达成目标		10	10
	时效指标		时效	≤1年	1		10	10
	成本指标		预算总额	＝7093255员	7093255		10	10
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标		机关运行	有效保障	基本达成目标		40	40
	生态效益指标
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	≥95%	98		10	10
总分							100	97
说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

南康区人民政府

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赣州市南康区工业和信息化局2023年度部门决算

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