·  赣州市南康区公共资源交易中心2016年部门决算

赣州市南康区公共资源交易中心

2016年部门决算

目    录

第一部分  区公共资源交易中心概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  区公共资源交易中心2016年部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

六、 政府采购拨款支出决算情况说明

七、 国有资产占用情况说明

八、 预算绩效管理工作开展情况说明

九、 专业名词解释

第三部分  区公共资源交易中心2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  区公共资源交易中心概况

一、部门主要职能

南康区公共资源交易中心是2006年10月，经区委、区政府批准成立的，集政府采购、工程交易、产权交易及土地交易业务于一体的公共资源交易服务平台。属于财政全拨款的二级事业单位，编制人数为12人，内设政府采购部、工程交易部、产权交易部、土地交易部及综合部等五个业务部门，目前，在职在编人员为11人，自聘人员为3人。

二、部门决算单位构成

 纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即是二级单位。

第二部分  区公共资源交易中心2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计176.71万元，其中上年结转和结余13.09万元，较上年减少59.18%；本年收入合计136.71万元，较上年增长49.13%，主要原因是：职工工资增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入135.54万元，占99.14%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）1.17万元，占0.86%。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计176.71万元，其中本年支出合计171.19 万元，较上年下降8.07%；年末结转和结余5.53万元，较上年下降57.75%，主要原因是：职工工资较上年增加。

本年支出的具体构成为：基本支出171.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为148.63万元，决算数为148.63万元，完成年初预算的100%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为139.02万元，决算数为139.02万元，完成年初预算的100%。

按经济分类科目分：工资福利支出110.37万元，较上年增加9.06%，主要原因是：职工工资较上年增加；商品和服务支出27.43万元，较上年增加5.39%；对个人和家庭补助支出0.34万元，较上年减少37.04%；其他资本性支出3.75万元，较上年增加100%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费27.43万元，较上年增长%。其中：办公费7.16万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为16.00万元，决算数为7.15万元，完成预算的44.69%，决算数较上年减少18.19%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为10.00万元，决算数为4.75万元，完成预算的47.50%，决算数较上年增加36.10%。主要原因是：公务接待活动增加。

（三） 公务用车购置及运行维护费支出2.40万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为6.00万元，决算数为2.40万元，完成预算的40.00%，决算数较上年降低54.29%。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额8.23万元，其中：政府采购货物支出8.23万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

2016年本部门积极开展预算绩效评价工作，严格按照财经法规和相关制度使用资金，加强资金绩效管理。

九、 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

三、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

第三部分  区公共资源交易中心2016年度

部门决算表

（详见附表）赣州市南康区公共资源交易中心决算公开.xls