南康区行政服务中心2019年部门预算
第一部分 南康区行政服务中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南康区行政服务中心2019年部门预算情况说明
一、2019 年部门预算收支情况说明
二、2019 年“三公”经费预算情况说明
第三部分南康区行政服务中心2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南康区行政服务中心概况
一、部门主要职责
赣州市南康区行政服务中心管理委员会是主管行政服务中心工作的区政府（区委）组成部门（直属机构）。主要职责是：为区本级部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行管理和协调；制定行政服务中心的管理制度并监督检查；为各部门单位进驻的工作窗口办理行政服务事项提供服务；对窗口办理行政服务事项的质量、效率和涉及的收费进行监督；受理与此相关的各种投诉和举报，协调处理由此产生的争议和纠纷；对窗口工作人员进行管理、培训和考核；对区直、驻区部门（单位）经区政府批准设立的专业办事大厅和分中心进行工作协调、监督检查和统一考核；指导乡（镇、街道）便民服务中心工作。
二、
部门基本情况
赣州市南康区人民政府行政服务中心管理委员会共有预算单位1个，编制数10人，其中：行政编制0人，参照公务员管理事业编制人数7人、全部补助事业编制人数3人、部分补助事业编制人数0人，实有人数50人。其中在职人数13人，包括行政人员1人，参照公务员管理的事业单位在职人数9人，全部补助事业编制人数3人、部分补助事业编制人数0人，离休人数小计0人；退休人数小计0人，退职人员0人，遗属人数0人，在校学生0人，聘用人员37人，另主任1人编制在区政府办。
第二部分 南康区行政服务中心2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年赣州市南康区行政服务中心收入预算总额为589.46万元，其中：一般公共预算拨款收入465.88万元，较上年预算安排增加53.54万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，上年结转结余123.58万元。
（二）支出预算情况
2019年赣州市南康区行政服务中心管理委员会支出预算总额为589.46万元，其中：上年结转结余123.58万元。
按支出项目类别划分：基本支出589.46万元，较上年预算安排增加149.19万元，包括：工资福利支出192.04万元，商品和服务支出273.84万元，对个人和家庭的补助支出1万元，资本性支出10万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，包括：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,其他支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出568.59万元，较上年预算安排增加148.89万元；社会保障和就业16.12万元，较上年预算安排增加0.24万元；医疗卫生支出4.75万元，较上年预算安排增加0.07万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出192.04万元，较上年预算安排增加46.84万元；商品和服务支出273.84万元，较上年预算安排减少4.23万元；对个人和家庭的补助1万元，较上年预算安排增加1万元；资本性支出10万元，较上年预算安排增加10万元；其他支出0万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年赣州市南康区行政服务中心财政拨款支出预算总额465.88万元，较上年预算安排增加53.54万元。
按支出功能分类划分：一般公共服务支出445.01万元；社会保障和就业16.12万元；卫生健康支出4.75万元。
按支出经济分类划分：基本支出465.88万元，较上年预算安排增加52.54万元，包括：工资福利支出192.04万元，商品和服务支出273.84万元，对个人和家庭的补助支出1万元，资本性支出10万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，包括：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，资本性支出0万元，其他支出0万元。
（四）政府性基金情况
2019年赣州市南康区行政服务中心无政府性基金。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年 南康区行政服务中心本级及下属1个参公单位部门机关运行费预算258.84万元，比2018年预算减少4.23万元，下降9 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2018年底，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，2019年部门预算安排购置车辆0辆。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2019年无一级项目。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年赣州市南康区行政服务中心 “三公”经费年初预算安排5万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：2019年我单位暂无计划因公出国（境)。
公务接待费5万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：保持三公经费预算不超去年预算。
公务用车购置0万元，比上年增（减）万元，主要原因是：2019年我单位暂无计划购置公务车辆。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公车改革，我单位未保留公务车辆。
第三部分 南康区行政服务中心2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2018年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。
（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
