赣州市南康区公共资源交易中心
2019年部门预算情况说明
第一部分 赣州市南康区公共资源交易中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市南康区公共资源交易中心2019年部门预算情况说明
一、2019 年部门预算收支情况说明
二、2019 年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州市南康区公共资源交易中心2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区公共资源交易中心概况
一、部门主要职责
赣州市南康区公共资源交易中心是区政府行政服务中心组成部门，主要职责是：集政府采购、工程交易、产权交易及土地交易业务于一体的公共资源交易服务平台。属于财政全额拨款的二级事业单位，内设政府采购部、工程交易部、产权交易部、中介服务超市及综合部等五个业务部门。
二、部门基本情况
2019年江西省财政厅共有预算单位1个,包括公共资源交易中心,编制人数小计12人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数11人,部分补助事业编制人数0人,实有人数小计19人,其中：在职人数小计11人,聘用人员8人，包括行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数11人,部分补助事业在职人数0人,离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人,遗属人数0人,在校学生0人。
第二部分 赣州市南康区公共资源交易中心2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年赣州市南康区公共资源交易中心收入预算总额为192.65万元，其中：一般公共预算拨款收入187.16万元，较上年预算安排增加29.05万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
（二）支出预算情况
2019年赣州市南康区公共资源交易中心支出预算总额为192.65万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出192.65万元，较上年预算安排减少28.35万元，包括：工资福利支出129.58万元，商品和服务支出53.57万元，对个人和家庭的补助支出2万元，资本性支出2万元；项目支出0万元，较上年预算安排减少0万元，包括：工资福利支出129.58万元,商品和服务支出53.57万元,对个人和家庭的补助2万元,资本性支出2万元,其他支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出173.95万元，较上年预算安排减少34.31万元；社会保障和就业14.44万元，较上年预算安排增加0.4万元；医疗卫生支出4.26万元，较上年预算安排增加0.12万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出129.58万元，较上年预算安排增加20.15万元；商品和服务支出53.57万元，较上年预算安排增加16.34万元；对个人和家庭的补助2万元，较上年预算安排增加2万元；资本性支出2万元，较上年预算安排减少5.5万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年赣州市南康区公共资源交易中心财政拨款支出预算总额187.16万元，较上年预算安排增加29.05万元。
按支出功能分类划分：一般公共服务支出173.95万元；社会保障和就业14.44万元；住房保障支出0万元；医疗卫生支出4.26万元。
按支出经济分类划分：基本支出192.65万元，较上年预算安排减少28.35万元，包括：工资福利支出129.58万元，商品和服务支出53.57万元，对个人和家庭的补助支出2万元，资本性支出2万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，包括：工资福利支出129.58万元，商品和服务支出53.57万元，对个人和家庭的补助支出2万元，资本性支出2万元，其他支出0万元。
（四）政府性基金情况
2019年赣州市南康区公共资源交易中心无政府性基金（如无）。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年赣州市南康区公共资源交易中心本级及下属1个参公单位部门机关运行费预算173.95万元，比2018年预算减少34.31万元，下降16.48 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2018年底，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，2019年部门预算安排购置车辆0辆。（根据实际情况说明，没有占用则备注为无）
（八）一级项目绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及资金0万元，二级项目0个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元），涉及资金0万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年赣州市南康区公共资源交易中心 “三公”经费年初预算安排5.5万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无出国计划。
公务接待费5.5万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年预算安排相同。
公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无用车计划。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公车改革。
第三部分 赣州市南康区公共资源交易中心2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2018年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。
（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
