赣州市南康区公共资源交易中心2020年部门预算
一、部门主要职责
赣州市南康区公共资源交易中心是区政府行政服务中心组成部门,主要职责是:集政府采购、工程交易、产权交易及土地交易业务于一体的公共资源交易服务平台。属于财政全额拨款的二级事业单位,内设政府采购部、工程交易部、产权交易部、中介服务超市及综合部等五个业务部门。
二、部门2020年主要工作任务
赣州市南康区公共资源交易中心2020年主要工作任务是:
1.根据单位核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和会计制度的要求,做好财务相关工作。
2.加强收费票据管理。涉及往来收费的票据,由报账员统一到区财政局领取、保管和核销。收取的款项统一缴入账户,不得坐支、挪用、截留。
3.严格支出管理。实行开支项目准许制度。中心日常性、一般性支出,报主任同意;重大、特殊支出,经主任办公会议集体讨论决定;工程建设、政府采购等重大项目按规定程序和手续报批。
三、部门基本情况
赣州市南康区公共资源交易中心共有预算单位1个,包括公共资源交易中心。编制数12人,其中:行政编制0人、参公编制0人、全额事业编制12人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人;实有人数18人,其中:在职人数11人,包括行政人员0人、参公人员0人、全额事业11人、差额事业0人、自收自支事业0人;离休人员0人;退休人员0人。聘用人员8人。在校学生0人,其中:中等专业学校0人、初中0人、高中0人。
四、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2020年赣州市南康区公共资源交易中心收入预算总额为198.32万元,其中:财政拨款收入188.94万元,占收入预算总额的95.27%,事业收入0万元,占收入预算总额的0%;事业单位经营收入0万元,占收入预算总额的0%;其他收入0万元,占收入预算总额的0%;上年结转9.38万元,占预算收入总额4.73%。
(二)支出预算情况
2020年赣州市南康区公共资源交易中心支出预算总额为198.32万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出198.32万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出128.63万元、商品和服务支出49.46万元、对个人和家庭的补助支出4万元;项目支出0万元,占支出预算总额的0%,包括基本建设项目支出0万元、行政事业性项目支出0万元;
按支出功能科目划分:一般公共服务支出180.58万元,占支出预算总额的91.05%;社会保障和就业13.35万元,占支出预算总额的6.73%;医疗卫生支出4.4万元,占支出预算总额的2.22%。
(三)财政拨款支出情况
2020年赣州市南康区公共资源交易中心财政补助支出预算188.94万元,占支出预算总额的95.27%,具体为:一般公共服务支出172.3万元,占财政补助支出的91.19%;社会保障和就业12.24万元,占财政补助支出的6.48%;医疗卫生支出4.4万元,占财政补助支出的2.33%。
(四)政府性基金情况
2020年赣州市南康区公共资源交易中心无政府性基金
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2020年赣州市南康区公共资源交易中心本级预算单位机关运行费预算172.3万元,比2019年预算减少1.65万元,下降0.95%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2020年赣州市南康区公共资源交易中心部门所属各单位政府采购总额3万元,其中:通用设备购置3万元;信息网络购建0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截止2019年底,我单位无国有资产占有使用情况。
(八)绩效目标设置情况
2020年,赣州市南康区公共资源交易中心部门所属各单位无绩效目标设置。
五、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年赣州市南康区财政局 “三公”经费年初预算安排3.38万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无此类工作。
公务接待费3.38万元,比上年减少2.12万元,主要原因是:保持三公经费预算不超去年预算。
公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:2020年我单位暂无计划购置公务车辆。
公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:公车改革,我单位未保留公务车辆。