赣州市南康区公共资源交易中心部门2019年度部门决算
目录
第一部分公共资源交易中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分公共资源交易中心部门概况
一、部门主要职能
赣州市南康区公共资源交易中心是区政府行政服务中心组成部门，主要职责是：集政府采购、工程交易、产权交易及土地交易业务于一体的公共资源交易服务平台。属于财政全额拨款的二级事业单位，内设政府采购部、工程交易部、产权交易部、中介服务超市及综合部等五个业务部门。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：公共资源交易中心。
本部门2019年年末编制人数11人，其中行政编制0人，事业编制11人；年末实有人数18人，其中在职人员11人，聘用人员7人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数 0人。
第二部分 2019年度部门决算表
详见附件
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计280.43万元，其中年初结转和结余7.94万元，较2018年减少0.34万元，下降4.11 %；本年收入合计272.49万元，较2018年增加40.76万元，增长17.59 %，主要原因是：财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入270.96万元，占96.62%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入1.53万元，占0.55%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计280.43万元，其中本年支出合计268.60万元，较2018年增加34.73万元，增长14.85%，主要原因是：职工工资增加；年末结转和结余11.83万元，较2018年增加5.69万元，增长92.67 %，主要原因是：机关运行成本有所降低。
本年支出的具体构成为：基本支出259.6万元，占96.65%；项目支出 9万元，占3.35%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为192.65万元，决算数为267.57万元，完成年初预算的138.89%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为173.95万元，决算数为247.89万元，完成年初预算的142.51%。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为14.44万元，决算数为13.94万元，完成年初预算数的96.54%。
（四）卫生健康支出年初预算数为4.26万元，决算数为5.74万元，完成年初预算数的134.74%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出259.60万元，其中：
·（一）工资福利支出209.83万元，较2018年增加48.14 万元，增长29.77 %，主要原因是：2019年度增人增资，基本工资、津补贴、绩效奖励、机关事业单位基本养老保险缴费等均较2018年度有所增加。
（二）商品和服务支出43.67万元，较2018年增加0.68 万元，增长1.58 %，主要原因是：办公费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等均较2018年度有所增加。。
（三）对个人和家庭补助支出0.22万元，较2018年减少0.2万元，下降47.62%，主要原因是：生活补贴较2018年降低。
（四）资本性支出4.85万元，较2018年减少16.65万元，下降77.44 %，主要原因是：政府采购数量较上年有所减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.5万元，决算数为3.38万元，完成预算的61.45%，决算数较2018年减少0.11万元，下降3.15%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位无因公出国费用。
（二）公务接待费支出年初预算数为5.5万元，决算数为 3.38万元，完成预算的61.45%，决算数较2018年减少0.11万元，下降3.15 %。主要原因是：落实过紧日子压减三公经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：本单位无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位无此项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出48.52万元，较年2018年数减少21.77万元，降低30.97%，主要原因是：办公设施设备购置减少，落实过紧日子要求压减一般性支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额4.85万元，其中：政府采购货物支出4.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
绩效自评综述：我中心及时了解预算执行进度，切实加强绩效监控管理。在预算支出执行中，相关人员及时向分管领导汇报项目预算执行情况，督促其正确、及时、有效的使用财政资金。对资金不能按进度使用的情况，具体分析，找相关负责人沟通，仔细分析原因，紧盯跟进落实。绩效评价整体结果得分情况好，严格按照部门预算编制和执行预算收支、严格按照节能标准降耗节能，严格控制三公经费支出等。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
