南康区行政服务中心管委会2019年度
部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门主要职能
南康区行政服务中心管理委员会是区政府派出机构。主要职责是:
(一)为区本级部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行管理和协调。
(二)制定行政服务中心的管理制度并监督检查。
(三)负责为各部门单位进驻的工作窗口办理行政服务事项提供服务。
(四)负责对窗口办理行政服务事项的质量、效率和涉及的收费进行监督。
(五)负责受理与此相关的各种投诉和举报,协调处理由此产生的争议和纠纷。
(六)负责指导、协调、监督、考核、管理行政服务中心及进驻中心的部门单位依法、高效办理行政审批、公共服务事项。
(七)负责对区直、驻区部门(单位)经区政府批准设立的专业办事大厅进行工作协调、监督检查和考核。
(八)负责指导、监督乡(镇、街道)便民服务中心工作。
(九)负责12345政府热线的二、三级平台日常管理工作,负责热线平台管理事项的转办、督办工作。
(十)承办区政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:南康区行政服务中心管委会本级。
本部门2019年年末编制人数10人,其中行政编制7人,事业编制3人;年末实有人数53人,在职人员53人,其中参公人员9人、全额事业3人,借调人员3人,聘请人员38人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。
第二部分2019年度部门决算表
详见附件
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计916.51万元,其中年初结转和结余140.48万元,较2018年增加115.84万元,增长470%;本年收入合计776.02万元,较2018年增加152.77万元,增长25%,主要原因是:2019年增加了96333精准扶贫平台、不动产交易“一窗办”系统及办公设备购置、增人增资等。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入755.46万元,占97%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入20.56万元,占3%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计916.51万元,其中本年支出合计815.20万元,较2018年增加288.86万元,增长55%,主要原因是:2019年增加了96333精准扶贫平台、不动产交易“一窗办”系统及办公设备购置、增人增资等;年末结转和结余101.3万元,较2018年减少20.25万元,下降17%,主要原因是:部分“一窗办”系统设备购置专项经费还未支付。
本年支出的具体构成为:基本支出811.2万元,占99.5%;项目支出4万元,占0.5%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为465.88万元,决算数为851.28万元,完成年初预算的183%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为445.01万元,决算数为722.46万元,完成年初预算的162%。主要原因:2019年新增设双向开放服务中心,人员增加、办公经费、办公设施设备经费、资产运行维护支出增加。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为16.12万元,决算数为16.51万元,完成年初预算数的102%。
(三)卫生健康支出年初预算数为4.75万元,决算数为16.44万元,完成年初预算的346%,主要原因:人员增加、缴费基数增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出751.41万元,其中:
(一)工资福利支出394.02万元,较2018年增加124.74万元,增长46%,主要原因是:人员经费增加。
(二)商品和服务支出209万元,较2018年减少24.5万元,下降12%,主要原因是:采用节能降耗措施,降低机关运行成本。
(三)对个人和家庭补助支出0.6万元,较2018年增加0.21万元,增长54%,主要原因是:其他对个人和家庭的补助支出有所增加。
(四)资本性支出147.79万元,较2018年增加132.91万元,增长893%,主要原因是:2019年增设了96333精准扶贫平台及不动产交易“一窗办”信息网络系统。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元,决算数为4.45万元,完成预算的89%,决算数较2018年减少0.13万元,下降3%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无该项支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为5万元,决算数为4.45万元,完成预算的89%,决算数较2018年减少0.13万元,下降3%。主要原因是:严格执行中央八项规定、厉行节约反对浪费等有关精神,从严控制“三公”经费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:2019年我单位无购置公务车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:公车改革,我单位未保留公务车辆,无该项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出356.79万元,较2018年数增加134.34万元,增长60%,主要原因是:2019年新增设双向开放服务中心,人员增加、办公经费、办公设施设备经费、资产运行维护支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额147.79万元,其中:政府采购货物支出147.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额万元,0占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。
我部门对整体支出绩效管理综合展开了自评,绩效评价整体结果得分情况良好,运行经费采取授权支付形式,按工作进度严格按照资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。对资金强化监督,明确资金使用范围,强化资金“专款专用”的效果,使财务核算更规范。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。