赣州市南康区行政服务中心管委会
2020年度部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门主要职能
南康区行政服务中心管理委员会是区政府派出机构。主要职责是：
（一）为区本级部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行管理和协调。
（二）制定行政服务中心的管理制度并监督检查。
（三）负责为各部门单位进驻的工作窗口办理行政服务事项提供服务。
（四）负责对窗口办理行政服务事项的质量、效率和涉及的收费进行监督。
（五）负责受理与此相关的各种投诉和举报，协调处理由此产生的争议和纠纷。
（六）负责指导、协调、监督、考核、管理行政服务中心及进驻中心的部门单位依法、高效办理行政审批、公共服务事项。
（七）负责对区直、驻区部门（单位）经区政府批准设立的专业办事大厅进行工作协调、监督检查和考核。
（八）负责指导、监督乡（镇、街道）便民服务中心工作。
（九）负责12345政府热线平台日常管理和工单的转办、督办工作。
（十）承办区政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南康区行政服务中心管委会本级。
本部门2020年年末实有人数55人，其中在职人员13人，聘用人员38人，见生习4人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附件
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1285.27万元，其中年初结转和结余107.84万元，较2019年减少32.64万元，下降23%；本年收入合计1177.43万元，较2019年增加401.41万元，增长52%，主要原因是：2020年增加了“企业注册开办一窗办”系统、政务服务“好差评”系统、赣服通系统、增人增资等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1109.06万元，占94%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入68.37万元，占6%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1285.27万元，其中本年支出合计1142.28万元，较2019年增加327.08万元，增长40%，主要原因是：2020年增加了“企业注册开办一窗办”、政务服务“好差评”系统、赣服通系统、增人增资等；年末结转和结余142.99万元，较2019年增加41.69万元，增长41%，主要原因是：部分系统设备购置费还未支付。
本年支出的具体构成为：基本支出1142.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为805.68万元，决算数为1109.06万元，完成年初预算的138%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为784.11万元，决算数为1029.87万元，完成年初预算的131%，主要原因是：人员增加、办公经费、办公设施设备经费、资产运行维护费用增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为16.59万元，决算数为27.84万元，完成年初预算数的168%。主要原因是：人员增加、缴费基数增加。
(三）卫生健康支出年初预算数为4.98万元，决算数为18.87万元，完成年初预算的379%，主要原因：人员增加、缴费基数增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1076.58万元，其中：
（一）工资福利支出422.43万元，较2019年增加28.41万元，增长7%，主要原因是：人员经费增加。
（二）商品和服务支出300.29万元，较2019年增加91.29万元，增长44%，主要原因是：增设双向开放服务中心，运行经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出0.93万元，较2019年增加0.33万元，增长55%，主要原因是：其他对个人和家庭的补助支出有所增加。
（四）资本性支出339.23万元，较2019年增加191.45万元，增长130%，主要原因是：2020年增加了“企业注册开办一窗办”系统、政务服务“好差评”系统、赣服通系统。
(五）对企业的补助5.7万元，较2019年增加5.7万元，主要原因是：2020年增加了新开办企业首套印章免费刻制服务。
（六）其他支出8万元，较2019年增加8万元，主要原因是：2020年精准扶贫帮扶经费。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.4万元，决算数为3.49万元，完成预算的79%，决算数较2019年减少0.96万元，下降21%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无该项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无该项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为4.4万元，决算数为3.49万元，完成预算的79%，决算数较2019年减少0.96万元，减少21%，主要原因是：落实过紧日子压减三公经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定、厉行节约反对浪费等有关精神，从严控制“三公”经费支出。全年国内公务接待39批，累计接待290人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待其他县市（区）的参观学习、考察、调研等。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是，2020年我单位无购置公务车辆,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革，我单位未保留公务车辆，无该项支出。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革，我单位未保留公务车辆，无该项支出。年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革，我单位未保留公务车辆，无该项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出653.22万元，较上年决算数增加296.43万元，增长83%，主要原因是：人员经费、办公设施设备购置经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额339.24万元，其中：政府采购货物支出339.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算所有项目支出9个全面开展绩效自评，共涉及资金592.32万元，占一般公共预算项目支出总额的75%。
组织对“网上审批电子监察系统”、“政务公开服务平台”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出592.32万元。从评价情况来看，专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项资金项目绩效自评得分为96分。主要产出和效果：项目完成情况较好，办公室专人负责管理，每月据实支出各项费用，项目资金专款专用，进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。同时，对项目资金强化监督，按项目单独核算实行“专款专用”。项目资金使用到位、平台运行开展到位，较好的实现了项目工作目标。
组织对部门对整体支出绩效管理综合展开了自评，绩效评价整体结果得分情况良好，项目自评得分96分。严格按照部门预算编制和执行预算收支、严格按照节能标准降耗节能，严格控制三公经费支出，按工作进度严格按资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，节约资金。
第四部分名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
仅供参考：
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
