关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门信息公开目录 > 区行政审批局 > 财经信息

赣州市南康区行政审批局单位2022年度决算

访问量:

赣州市南康区行政审批局单位2022年度决算

   

第一部分赣州市南康区行政审批局单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释


第一部分 赣州市南康区行政审批局单位概况

一、单位主要职

赣州市南康区行政审批局是区政府主管行政审批、政务服务的工作部门,主要职责是:

(一)贯彻执行国家、、市推进政府职能转变、加强政务服务和行政审批制度改革工作的方针政策法律法规

二)负责牵头拟订全推进政府职能转变、加强政务服务和行政审批制度改革的规范性文件、管理办法并组织实施

三)承担法律法规、规范性文件赋予和直部门划入的行政许可事项的审批服务、管理职能;负责承担相关部门单位委托公共服务事项的办理。负责将行政许可等事项的实施情况和结果及时通报相关行政主管部门。根据审批程序需要,负责牵头组织实施行政审批涉及的现场勘验、专家评审、图纸审查、技术论证、项目验收、听证论证等工作。

四)负责建立和完善政务服务工作机制,推进政务服务标准化建设。负责牵头对政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限,协调解决政务服务中心事项办理中存在的各种问题。

五)负责落实上级下放、取消的相应行政审批权限的承接工作;承担政府推进职能转变协调小组办公室的日常工作;承担行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作。

六)负责牵头全行政审批、政务服务体系信息化建设。负责推进政务服务平台建设、应用和运行管理等工作。

七)负责监督和指导其他直部门单位保留的行政审批事项及垂直管理部门单位行政审批事项的办理。

八)管理政务服务中心。负责各进驻政务服务中心的部门政务服务行为的规范、管理和监督。对窗口及进驻工作人员进行日常监督检查、管理考评,并将考评结果通报相关部门。负责对进入政务服务中心政务服务事项的投诉举报承办、转办和督办工作,配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

(九)负责指导、协调、监督、考核直及垂直管理部门单位设立的专业办事大厅及分中心的工作。

(十)负责指导乡街道)综合便民服务中心工作。

(十一)负责受理、督办全政务服务投诉,负责12345政务便民热线的日常管理工作,负责热线平台管理事项的综合协调、分办、督办、考核工作。

(十二)负责中介服务超建设和监管。

(十三)按照区委、区政府的职责分工,做好本单位全生产和生态环境保护相关工作。

(十四)完成委、政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立 8个内设机构,分别是办公室、行政审批制度改革股、政务服务管理股、政务服务监督股、投资项目审批股、市场服务审批股、社会事务审批股、数据资源管理股。

单位2022年年末实有人数 38人,其中在职人员 38人,离休人员0 人,退休人员 0不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员;年末其他人员 57人;年末学生人数0由养老保险基金发放养老金的离退休人员  0


第二部分  2022年度单位决算表


第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

单位2022年度收入总计 7057.41万元,其中年初结转和结余 0万元,较2021年增加5840.87万元,增长480%;本年收入合计 7057.41万元,较2021年增加5840.87万元,增长480 %,主要原因是:2022年新增惠企政策兑现资金

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 6961.31万元,占 98%;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入 0万元,占 0 %;其他收入 96.09  万元,占 2 %。  

二、支出决算情况说明

单位2022年度支出总计7057.41万元,其中本年支出合计7057.41万元,较2021年增加 5840.87万元,增长480 %,主要原因是:2022年新增惠企政策兑现资金;年末结转和结余0万元,较2021减少14.72万元,减少100 %,主要原因是:财政年末收回剩余指标,无年末结转和结余资金

本年支出的具体构成为:基本支出1571.2万元,占 22.26%;项目支出5486.2万元,占77.74  %;经营支出 0万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0  万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 1706.7万元,决算数为 6961.31万元,完成年初预算的 407 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 1684.22  万元,决算数为 1452.63万元,完成年初预算的 86.25 %,主要原因是:厉行节约,减少非必要开支

二)科学技术支出年初预算数为 0万元,决算数为 358.23万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:年中追加预算,部分惠企政策兑现资金在此功能分类项目中支出

(三)社会保障和就业支出年初预算数为 16.07万元,决算数为 16.07万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:按年初预算正常列支。

(四卫生健康支年初预算数为6.41万元,决算数为 6.41万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:按年初预算正常列支。

(五资源勘探工业信息等支年初预算数为 0万元,决算数为5127.98万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:年中追加预算,惠企政策兑现资金在此功能分类项目中支出

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1475.11  万元,其中:

(一)工资福利支出 746.39万元,较2021年增加334.47万元,增长81.19  %,主要原因是:2022年新招录公务员3人,事业编3人,相对集中行政许可权改革划转17人,导致工资福利支出增加

(二)商品和服务支出 626.84万元,较2021年增加316.52万元,增长 101.99 %,主要原因是:增加相对集中许可权审批事项划转的制证费,审批费;市民服务中心窗口人员增加。

(三)对个人和家庭补助支出 1.21万元,较2021年增加0.57万元,增长 89 %,主要原因是:其他对个人和家庭的补助增加

(四)资本性支出 100.67  万元,较2021年减少253.94  万元,下降  71.61  %,主要原因是:“好差评”“赣服通”南康分厅等平台建设费余款支付

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数   20万元,决算数为 8.43万元,完成全年预算 42.15 %,决算数较2021年增加 4.96万元,增长142.94  %,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数 0万元,决算数为 0万元,完成全年预算0 %,决算数较2021年增加(减少) 0万元,增长(下降)0  %主要原因是未发生因公出国(境)支出决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:未发生因公出国(境)支出全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:未发生因公出国(境)支出

(二)公务接待费支出全年预算数 20  万元,决算数为8.43万元,完成全年预算42.15 %,决算数较2021年增加4.96万元,增长142.94  %主要原因是职能转变和行政审批业务、政务服务工作任务的增加,加之需与省、市主管部门对接业务,外地来我区参观、调研、考察相对集中行政许可权改革和优化营商环境等工作极为频繁,考察调研的批次和人数呈现大幅度增长,导致公务接待费增加。决算数较全年预算数增加的主要原因是:组建了南康区行政审批局,主管行政审批、政务服务,16个单位划转了188项审批事项,与市局和乡镇业务联系更多更频繁,导致公务接待费增加全年国内公务接待 70 批,累计接待 769 人次,其中外事接待 0 批,累计接待  0人次,主要为:外地来我局参观、调研、考察相对集中行政许可权改革和优化营商环境等工作

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置全年预算数 0万元,决算数为 0万元,完成全年预算0 %,决算数较2021年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %主要原因是无此项支出,全年购置公务用车  0 辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:无此项支出;公务用车运行维护费支出全年预算数 0万元,决算数为 0万元,完成全年预算0 %,决算数较2021年增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %主要原因是无此项支出年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:无此项支出

六、机关运行经费支出情况说明

单位2022年度机关运行经费支出 727.51万元,较上年决算数增加62.57万元,增长 9.41 %,主要原因是:相对集中行政许可权改革、市民服务中心搬迁新办公楼等支出增加

七、政府采购支出情况说明

单位2022年度政府采购支出总额 100.67万元,其中:政府采购货物支出 100.67万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 100.67万元,占政府采购支出总额的100  %,其中:授予小微企业合同金额 100.67万元,占授予中小企业合同金额 100 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0  %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0  %。

八、国有资产占用情况说明

截止202212月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 22 个全面开展绩效自评,共涉及资金21739.11万元,占项目支出总额的 100%。    

二)单位决算中项目绩效自评结果


项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称

赣服通 4.0 建设有关经费

主管部门

赣州市南康区行政审批局

实施单位

赣州市南康区行政审批局

资金执行情况

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率%

得分

项目资金(万元)

年度资
金总额

150

150

150

10

100

10

其中:
财政拨

150

150

150

100

其他资

0

0

0

-

0

-

偏差原因及整改措施

年度总体目标

预期目标

完成实际情况

在“赣服通南康分厅”3.0 的基础上,依托省、市“赣服通”4.0平台,利用大数据交平台、信用平台和“区块链+政务服务”等平台打造“信用办”政务服务新模式。上线一站式企业服务专区、跨域通办专区及更多公共便民和申请政务服务事项,充分利用信用政务新平台,实现掌上办、信用办、一链办、无证办、跨域办和智能审批。

2022 年实际完成率100%

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成

分值

得分

执行率偏
差原因分
析及改进
措施


绩效目标

产出指标

数量

上线更多
高频服务
事项

>=2

2

10

10

质量

充分利用
信用政务

>=100

100

20

20

新平台,
实现掌上
办、信用
办、 一链
办、无证
办、跨域
办和智能
  审批。

时效

成本

平台建设
成本(元)

150

150

20

20

效益指标

经济效益

社会效益

社会公众
  满意度
  (%)

100

100

20

20

生态效益

可持续影

满意度

满意度

群众满意
度(%)

100

100

20

20

总计

100

100

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

赣州市南康区行政审批局单位公开报表

相关文章