赣州市公共资源交易中心南康区分中心
部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目支出绩效目标表》
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
赣州市公共资源交易中心南康区分中心是区行政审批局组成部门,属于财政全额拨款的二级事业单位。主要承担政府采购、工程交易、产权交易业务于一体的公共资源交易服务平台等职责。内设政府采购股、工程交易股、产权交易股(土地交易股)、中介服务超市股及综合股等五个业务部门。
二、机构设置及人员情况
2023年赣州市公共资源交易中心南康区分中心共有预算单位1个,包括:赣州市公共资源交易中心南康区分中心本级。
编制人数小计 11人,其中:行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数11人,自收自支编制人数0人。实有人数小计20人,其中:在职人数小计11人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数11人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人,遗属人数0人。聘用人员9人。
第二部分 2023年部门预算表
(详见附表)
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年赣州市公共资源交易中心南康区分中心收入预算总额为284.84万元,较上年预算安排减少165.27万元;财政拨款收入194.84万元,较上年预算安排减少247.83万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他收入90万元,较上年预算安排增加82.56万元。
(二)支出预算情况
2023年赣州市公共资源交易中心南康区分中心支出预算总额为支出预算总额为284.84万元,较上年预算安排减少165.27万元,主要原因是:落实过紧日子要求,压减一般性支出。
按支出项目类别划分:基本支出119.05万元,较上年预算安排增加6.94万元;其中:工资福利支出107.29万元,商品和服务支出11.76万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出165.79万元,较上年预算安排减少172.21万元;其中:工资福利支出41.66万元,商品和服务支出122.53万元,对个人和家庭的补助0.6万元,资本性支出1万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出176.24万元,较上年预算安排减少248.98万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出13.3万元,较上年预算安排增加0.83万元;卫生健康支出5.30万元,较上年预算安排增加0.33万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出107.29万元,较上年预算安排增加6.39万元;商品和服务支出11.76万元,较上年预算安排增加0.55万元;对个人和家庭的补助0.6万元,较上年预算安排减少0.11万元;资本性支出1万元,较上年预算安排减少193.6万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年赣州市公共资源交易中心南康区分中心财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额284.84万元,较上年预算安排减少165.27万元,主要原因是:落实过紧日子要求,压减一般性支出。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出176.24万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出13.30万元,卫生健康支出5.30万元,住房保障支出0万元。
按支出项目类别划分:基本支出119.05万元,较上年预算安排减少6.94万元;其中:工资福利支出107.29万元,商品和服务支出11.76万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出165.79万元,较上年预算安排减少172.21万元;其中:商品和服务支出122.53万元,对个人和家庭的补助0.6万元,资本性支出1万元。
(四)政府性基金情况
2023年赣州市公共资源交易中心南康区分中心无政府性基金支出预算。
(五)国有资本经营情况
2023年赣州市公共资源交易中心南康区分中心无国有资本经营支出预算。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算55.79万元,比2022年预算减少21.53万元,下降27.85%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额1万元,其中: 政府采购货物预算1万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(如无,就填0,不要删除)
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年底, 部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 无 。
(如无,就填0,不要删除)
(九)预算绩效管理情况说明
2023年赣州市公共资源交易中心南康区分中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理,2023年部门整体支出预算金额284.84万元。根据以前年度绩效评价结果,优化2023年预算安排,并进一步改善管理、完善政策。
2023年赣州市公共资源交易中心南康区分中心部门预算安排项目3个,项目预算金额合计165.79万元,其中:公共资源交易中心南康区分中心专项工作经费预算金额61.69万元,中介超市光纤租赁费及不见面开标远程系统运维费项目预算金额14.1万元,其他收入资金项目预算金额90万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。
(十)重点项目:“中介超市”租赁光纤项目情况说明
(1)项目概述:
在江西省网上中介服务超市网上报名“竞价”选取中介服务机构的需要。
(2)立项依据:
根据《赣州市南康区人民政府办公室抄告单》(康府办抄财字[2018]9号)及上级有关要求,为维护“中介超市”正常运行,提高中介超市工作效率及网上中介服务超市网上报名“竞价”选取中介服务机构,规范财政性资金选取中介服务的行为的需要,设立本项目。
(3)实施主体:
赣州市公共资源交易中心南康区分中心
(4)实施方案:
根据上级文件要求,2017年12月成立了南康区行政审批中介服务超市,规范财政性资金选取中介服务的行为,在江西省网上中介服务超市选取中介服务机构。
(5)实施周期
一年
(6)年度预算安排:3.6万元。
(7)绩效目标和指标
数量指标:租赁光纤费3.6万元
成本指标:成本节约率90%
社会效益指标:提高中介超市工作效率
可持续影响指标:可持续时间长
满意度指标:让服务对象满意
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年赣州市公共资源交易中心南康区分中心"三公"经费一般公共预算安排2.75万元,其中:
因公出国0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无此类工作。
公务接待2.75万元,比上年减少0.44万元,主要原因是:三公经费预算不超上年决算数。
公务用车运行0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无此类工作。
公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:我单位暂无计划购置公务车辆。
第四部分 名词解释
(结合实际更新,不要删除此部分)
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)事业运行:反映事业单位的基本支出。
(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
(五)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。
(六)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(二)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
由部门结合实际填写。