赣州市南康区行政审批局2023年
部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目支出绩效目标表》
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
赣州市南康区行政审批局是区政府主管行政审批、政务服务的工作部门,主要职责是:
(一)贯彻执行国家、省、市推进政府职能转变、加强政务服务和行政审批制度改革工作的方针政策和法律法规。
(二)负责牵头拟订全区推进政府职能转变、加强政务服务和行政审批制度改革的规范性文件、管理办法并组织实施。
(三)承担法律法规、规范性文件赋予和区直部门划入的行政许可事项的审批服务、管理职能;负责承担相关部门单位委托公共服务事项的办理。负责将行政许可等事项的实施情况和结果及时通报相关行政主管部门。根据审批程序需要,负责牵头组织实施行政审批涉及的现场勘验、专家评审、图纸审查、技术论证、项目验收、听证论证等工作。
(四)负责建立和完善政务服务工作机制,推进政务服务标准化建设。负责牵头对政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限,协调解决区政务服务中心事项办理中存在的各种问题。
(五)负责落实上级下放、取消的相应行政审批权限的承接工作;承担区政府推进职能转变协调小组办公室的日常工作;承担区行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作。
(六)负责牵头全区行政审批、政务服务体系信息化建设。负责推进区政务服务平台建设、应用和运行管理等工作。
(七)负责监督和指导其他区直部门单位保留的行政审批事项及垂直管理部门单位行政审批事项的办理。
(八)管理区政务服务中心。负责各进驻区政务服务中心的部门政务服务行为的规范、管理和监督。对窗口及进驻工作人员进行日常监督检查、管理考评,并将考评结果通报相关部门。负责对进入区政务服务中心政务服务事项的投诉举报承办、转办和督办工作,配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。
(九)负责指导、协调、监督、考核区直及垂直管理部门单位设立的专业办事大厅及分中心的工作。
(十)负责指导乡(镇、街道)综合便民服务中心工作。
(十一)负责受理、督办全区政务服务投诉,负责12345 政务便民热线的日常管理工作,负责热线平台管理事项的综合协调、分办、督办、考核工作。
(十二)负责中介服务超市的建设和监管。
(十三)按照区委、区政府的职责分工,做好本单位安全生产和生态环境保护相关工作。
(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2023年赣州市南康区行政审批局共有预算单位1个,包括:赣州市南康区行政审批局本级。内设股室8个,分别为办公室(档案股)、行政审批制度改革股(政策法规股)、政务服务管理股(政务信息管理股)、政务服务监督股、投资项目审批股、市场服务审批股、社会事务审批股、数据资源管理股,机关党总支。
编制人数小计48人,其中:行政编制数20,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制数28人,自收自支编制人数0人。实有人数小计98人,其中:在职人数小计98人,行政在职人数16人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数25人,聘用人员57人。
第二部分 2023年部门预算表
(详见附件)
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年赣州市南康区行政审批局收入预算总额为1412.07万元,较上年预算安排减少439.35万元;财政拨款收入1392.07万元,较上年预算安排减少314万元。其他收入20万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。
(二)支出预算情况
22023年赣州市南康区行政审批局支出预算总额为支出预算总额为1412.07万元,较上年预算安排减少439.35万元;主要原因:落实过紧日子要求,压减一般性支出。
按支出项目类别划分:基本支出376.05万元,较上年预算安排增加198.74万元;其中:工资福利支出335.07万元,商品和服务支出40.38万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出1036.01万元,较上年预算安排减少633.09万元;其中:工资福利支出280.46万元,商品和服务支出708.96万元,对个人和家庭的补助1万元,资本性支出40.6万元,对企业补助0万元,其他相关支出5万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出1336.10万元,较上年预算安排减少348.12万元;社会保障和就业支出39.98万元,较上年预算安排增加23.91万元;卫生健康支出15.98万元,较上年预算安排增加9.57万元;其他支出20万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出606.13万元,较上年预算安排增加162.51万元;商品和服务支出749.34万元,较上年预算安排减少455.7万元;对个人和家庭的补助1万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资本性支出40.6元,较上年预算安排减少149.4万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。其他支出20万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年赣州市南康区行政审批局财政拨款支出预算总额为,主要原因:落实过紧日子要求,压减一般性支出。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出1336.11万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出39.98万元,卫生健康支出15.98万元,住房保障支出0万元。
按支出项目类别划分:基本支出376.05万元,较上年预算安排增加193.74;其中:工资福利支出335.67万元,商品和服务支出40.38万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出1016.01万元,较上年预算安排减少508.37万元;其中:工资福利支出270.46万元,商品和服务支出703.96万元,对个人和家庭的补助1万元,资本性支出40.6万元。
(四)政府性基金情况
2023年赣州市南康区行政审批局无政府性基金支出预算。
(五)国有资本经营情况
2023年赣州市南康区行政审批局无国有资本经营支出预算。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算 438.96万元,比2022年预算增加减少188.12万元,下降29%。主要原因落实过紧日子要求,压减一般性支出。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额40.6万元,其中: 政府采购货物预算40.6万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年底, 部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。
(九)预算绩效管理情况说明
2023年赣州市南康区行政审批局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理,2023年部门整体支出预算金额1412.07万元。根据以前年度绩效评价结果,优化2023年预算安排并进一步改善管理、完善政策。
2023年赣州市南康区行政审批局部门预算安排项目3个,项目预算金额合计1036.01万元,其中:行政审批局专项工作经费995.41万元,区乡村三级帮办代办平台升级改造费20.6万元,其他资金收入20万元。
(十)重点项目:区乡村帮办代办平台升级改造项目情况说明
1.区乡村帮办代办平台升级改造项目
(1)项目概述
根据区委办、区政府办《关于印发<南康区创新“E帮办”
政务服务帮办代办机制实施方案>的通知》(康办字〔2022〕
38号)要求,为进一步提升我区帮办代办信息化服务能力和 水平,区行政审批局于开发了全省首个“南康E帮办”区乡 村三级帮办代办平台。
(2)立项依据
《关于印发<南康区创新“E帮办”政务服务帮办代办机制实施方案>的通知》(康办字〔2022〕38 号)。
(3)实施主体
南康区行政审批局
(4)实施方案
把区乡村三级帮办平台对接到赣政通,实现区乡村三级帮办员之间的联动办理和沟通互动,根据运行情况,优化版面设置,提高易用性。一年内根据区行政审批局要求进行开发量较小的功能升级改造。
(5)实施周期
2023年
(6)年度预算安排
2023年年度预算安排区乡村帮办代办平台升级改造20.6万元。
(7)绩效目标和指标
数量指标:帮代办员当月完成30件帮办代办业务,给 予基础积分奖励。每天登陆平台,查看待办业务和群众企业咨询给予奖励。每办理1件业务,给予奖励,可与基础积 分叠加 。用文字照片方式发布帮办代办情况,提升帮办代办成效,给予奖励,每月不超过5 篇。
质量指标:提升我区帮办代办信息化服务能力和水平。
实效指标:区乡村三级已通过平台帮办代办业务15.9万件,相关改革成效得到省市区领导的高度肯定。“南康E帮办”平台建设被列为我区今年向省市推广的全面深化改革重要举措。
成本指标:要求“财政部门要为平台建设、运行、管理和积分奖励等提供经费保障。
社会效益指标:为企业群众提供更加高效便捷的帮办代办服务。
可持续影响指标:快速建立区乡村三级帮代办员激励机制,完善平台功能,提升帮代办服务水平和改革成效。
满意度指标:为企业、群众提供高效、精准、主动、暖心的帮办代办服务。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年赣州市南康区行政审批局"三公"经费一般公共预算安排 13.5万元,其中:
因公出国0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无此项支出。
公务接待13.5万元,比上年减少6.5万元,主要原因是:三公经费不超去年。
公务用车运行0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无此项支出。
公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无此项支出。
第四部分 名词解释
(结合实际更新,不要删除此部分)
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)事业运行:反映事业单位的基本支出。
(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
(五)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。
(六)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(二)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
由部门结合实际填写。