赣州市公共资源交易中心南康区分中心2023年度部门决算

赣州市公共资源交易中心南康区分中心2023年度部门决算

第一部分赣州市公共资源交易中心南康区分中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分赣州市公共资源交易中心南康区分中心概况

一、部门主要职责

赣州市公共资源交易中心南康区分中心是区行政审批局组成部门，属于财政全额拨款的二级事业单位。主要承担政府采购、工程交易、产权交易业务于一体的公共资源交易服务平台等职责。内设政府采购股、工程交易股、产权交易股（土地交易股）、中介服务超市股及综合股等五个业务部门。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州市公共资源交易中心南康区分中心	二级

本部门年末在职人员10人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：赣州市公共资源交易中心南康区分中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	283.73	一、一般公共服务支出	32	258.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	370.46	八、社会保障和就业支出	39	19.79
	9		九、卫生健康支出	40	5.30
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	370.46
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	654.19	本年支出合计	58	654.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	654.19	总计	62	654.19
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：赣州市公共资源交易中心南康区分中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	654.19	283.73					370.46
201			一般公共服务支出	258.64	258.64
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	258.64	258.64
2010301			行政运行	172.17	172.17
2010350			事业运行	86.48	86.48
208			社会保障和就业支出	19.79	19.79
20805			行政事业单位养老支出	19.79	19.79
2080502			事业单位离退休	0.08	0.08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71
210			卫生健康支出	5.30	5.30
21011			行政事业单位医疗	5.30	5.30
2101102			事业单位医疗	5.30	5.30
229			其他支出	370.46						370.46
22999			其他支出	370.46						370.46
2299999			其他支出	370.46						370.46
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：赣州市公共资源交易中心南康区分中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	654.19	654.19
201			一般公共服务支出	258.64	258.64
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	258.64	258.64
2010301			行政运行	172.17	172.17
2010350			事业运行	86.48	86.48
208			社会保障和就业支出	19.79	19.79
20805			行政事业单位养老支出	19.79	19.79
2080502			事业单位离退休	0.08	0.08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71
210			卫生健康支出	5.30	5.30
21011			行政事业单位医疗	5.30	5.30
2101102			事业单位医疗	5.30	5.30
229			其他支出	370.46	370.46
22999			其他支出	370.46	370.46
2299999			其他支出	370.46	370.46
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：赣州市公共资源交易中心南康区分中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	283.73	一、一般公共服务支出	33	258.64	258.64
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.79	19.79
	9		九、卫生健康支出	41	5.30	5.30
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	283.73	本年支出合计	59	283.73	283.73
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	283.73	总计	64	283.73	283.73
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：赣州市公共资源交易中心南康区分中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	283.73	283.73
201			一般公共服务支出	258.64	258.64
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	258.64	258.64
2010301			行政运行	172.17	172.17
2010350			事业运行	86.48	86.48
208			社会保障和就业支出	19.79	19.79
20805			行政事业单位养老支出	19.79	19.79
2080502			事业单位离退休	0.08	0.08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71
210			卫生健康支出	5.30	5.30
21011			行政事业单位医疗	5.30	5.30
2101102			事业单位医疗	5.30	5.30
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：赣州市公共资源交易中心南康区分中心	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	218.05	302	商品和服务支出	50.14	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	53.45	30201	办公费	11.31	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	67.98	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	7.98	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	29.14	30205	水费		310	资本性支出	15.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.71	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	6.42	30207	邮电费	7.08	31002	办公设备购置	15.46
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	4.21	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	6.10	31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.53	30213	维修（护）费	1.97	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	24.33	30214	租赁费	5.10	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	0.08	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	2.75	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	0.08	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	1.76	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	5.50	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.48	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.27	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	3.62	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		218.13	公用支出合计					65.60
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：赣州市公共资源交易中心南康区分中心	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：赣州市公共资源交易中心南康区分中心	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：赣州市公共资源交易中心南康区分中心	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.75	2.75	2.75
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	2.75	2.75	2.75
（1）国内接待费	7	——	——	2.75
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	31
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	281
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：赣州市公共资源交易中心南康区分中心	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计654.19万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计654.19万元，比上年增加179.37万元，增长37.78%，主要原因：2023年其他收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入283.73万元，占43.37%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入370.46万元，占56.63%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计654.19万元，其中本年支出合计654.19万元，比上年增加179.37万元，增长37.78%，主要原因：2023年其他收入增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无年末结余。

本年支出的具体构成：基本支出654.19万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数283.73万元，决算数283.73万元，完成年初预算的100.00%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数258.64万元，决算数258.64万元，完成年初预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数19.79万元，决算数19.79万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数5.30万元，决算数5.30万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出283.73万元，其中：

（一）工资福利支出218.05万元，比上年增加29.25万元，增长15.49%，主要原因：人员工资等各项支出增加。

（二）商品和服务支出50.14万元，比上年减少27.78万元，下降35.65%，主要原因：落实过紧日子思想，压减经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.08万元，比上年增加0.08万元，主要原因：其他对个人和家庭的补助支出增加。

（四）资本性支出15.46万元，比上年减少190.53万元，下降92.50%，主要原因：2022年已完成办公设备升级改造，2023年无支出项目此支出经费减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.75万元，决算数2.75万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.16万元，增长6.05%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数2.75万元，决算数2.75万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：“三公”经费决算数不超预算数。决算数比上年增加0.16万元,增长6.05%，主要原因：较上年相比接待人数和接待批次增加。全年国内公务接待31批，累计接待281人次，主要是：用于上级单位指导工作及其他单位交流学习接待等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.03万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.03万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金32.1万元.其中，2个项目评价结果为“优”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：中介超市光纤租赁费”及“不见面开标及远程异地评标系统运行维护费”“、“云资源服务费”项目”。涉及一般公共预算支出32.1万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目评价结果为“优”。项目完成度较好，完成年初目标。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出283.73万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出绩效情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门组织对2023度一般公共预算部门整体支出及项目支出开展绩效自评，组织对我部门整体支出开展了重点绩效评价，根据年初设定的绩效目标，我部门整体支出绩效自评得分为96分，部门全年预算数为654.19万元，执行数为654.19万元，完成预算的100%。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，包括：业务工作经费、运行维护经费。业务工作经费包括：公共资源交易工作经费，用于保障各类进场交易，本年通过制定实施计划完成了绩效目标。运行维护经费用包括：信息化系统运维及其他，用于保障交易中心各类系统平台的日常运维，完成绩效目标。为市场主体提供标准化、规范化、优质化的交易现场服务和平台系统服务。不断创新和丰富服务形式，以实实在在的举措，在降低市场主体交易成本、提升交易系统体验感上下功夫、出实招、求实效。我中心及时了解预算执行进度，切实加强绩效监控管理。在预算支出执行中，相关人员及时汇报项目预算执行情况，督促其正确、及时、有效的使用财政资金，整体支出绩效情况良好。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（八）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（八）工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（十）对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

一、部门概况

（一）机构组成

（二）人员概况

赣州市公共资源交易中心南康区分中心共有预算单位1个，包括赣州市公共资源交易中心南康区分中心本级。编制数12人，其中在编人员10人，退休人员1人，聘用人员7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本部门2023年度收入总计654.19万元，，比上年增加179.37万元，增长37.78%，主要原因：2023年其他收入增加。

（二）部门财政资金支出情况

本部门2023年度支出总计654.19万元，其中本年支出合计654.19万元，比上年增加179.37万元，增长37.78%，主要原因：2023年其他收入增加。

三、部门财政支出管理情况

（一）绩效目标管理情况

1.预算编制。在年度预算编制中，严格按照财政印发的预算编制口径和标准编制人员经费，根据上年度项目支出情况，结合工作实际编制本部门预算。

2.绩效目标设立。按照《中华人民共和国预算法》以及2023年部门预算编制口径及要求，详细编制了绩效目标，绩效目标设立合理完整，符合工作实际要求。

3.绩效目标监控。我中心制定了资金使用支付审核审批程序，严格按照业务开展情况、业务进度进行资金计划申报，绩效目标监控管理规范，制度建设健全，能起到长期有效的监控作用。

4.绩效评价。年度结束后，各业务股室对2023年度的主要业务工作和重点工作进行了全面梳理，仔细分析，形成总结报告，根据业务工作开展情况以及资金的使用情况对整体支出和各项目支出进行绩效评价，评价依据完整、客观、公正。

5.资产管理。我中心资产管理严格按照国有资产管理相关规定，在资产管理信息管理系统进行了全部录入，新购资产在资产系统录入后同时进行了账务处理，按规定计提折旧，信息系统数据与财务账数据一致。

6.信息公开。2023年度预算批复后，按规定及时在区人民政府门户网站进行了公开，公开内容包括部门职能、主要工作、年度预算、“三公”经费、政府采购计划、绩效目标等内容。

（二）综合绩效情况

2023年结合中心实有人员及结合中心职能职责准确编制年预算并制定相应的资金使用计划。全年采取按时间进度划拨预算资金，各股室严格按照资金使用计划使用资金认真做到无预算不开支，精简节约，同时工作正常推进。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过自评，全年按照年初预算计划执行，确保了中心各项工作正常有序开展，达到计划预期目标。

（二）存在问题

1、内控管理需进一步加强，缺乏严谨性；

2、个别支付进度安排不够合理。

（三）改进建议

加强业务培训，强化管理制度。进一步完善内部控制制度，严格执行预算内投资管理的有关规定，加强预算执行管理，提高预算绩效。

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