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赣州市南康区规划监察执法大队2020年度部门决算

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赣州市南康区规划监察执法大队

2020年度部门决算

   录

第一部分赣州市南康区规划监察执法大队部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分州市南康区规划监察执法大队部门概况

一、部门主要职能

主要承担以区住房和城乡建设局名义统一行使查处建设工程相关责任主体、消防技术服务机构等在消防设计、施工、验收过程中违反消防法律法规及技术规范的行为,负责对违反住房和城乡建设领域法律法规的行为进行调查、取证、移送等职责。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数47人,其中在职人员13人,年末其他人员34

第二部分2020年度部门决算表

    详见附表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    本部门2020年度收入总计764.37万元,其中年初结转和结余44.18万元,较2019年增加317.47万元,增长41.53%;本年收入合计 720.19万元,较2019年增加 372.05万元,增长51.66%。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入91.44万元,占11.96%;其他收入628.75万元,占82.26%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计764.37万元,其中本年支出合计344.21万元,较2019年减少40.94万元,下降11.89%,主要原因是:厉行节约,禁止浪费;年末结转和结余420.16万元,较2019年增加358.41万元,增长85.30%。

本年支出的具体构成为:基本支出344.21万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为69.13万元,决算数为96.36万元,完成年初预算的139.39%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为57.99万元,决算数为75.29万元,完成年初预算的129.83%。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为7.97万元,决算数为4.52万元,完成年初预算的 56.71%

(二)卫生健康支出年初预算数为3.17万元,决算数为1.20万元,完成年初预算的 37.85%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出81万元,其中:

(一)工资福利支出75.89万元,较2019年减少7.86万元,下降9.39%。

(二)商品和服务支出5.11万元,较2019年减少8.11万元,下降58.26%

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.1万元,决算数为0万元,完成预算的0。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为7.1决算数为0万元。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0决算数为0万元。

、机关运行经费支出情况说明

    本部门2020年度机关运行经费支出5.11万元,较上年决算数减少8.81万元,降低63.29%,主要原因是:办公设施设备落实过紧日子要求压减8.81万元支出。

七、政府采购支出情况说明

    本部门2020年度政府采购支出总额0万。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

2020年我单位对各预算支出项目进行了预算绩效评价,积极开展预算绩效评价工作,通过对预算编制的执行情况,对照预算编制的准确性和完整性,预算执行的有效性,年初结转和结余预决算的差异率,严格按照财经法规和相关制度使用资金,注重资金使用绩效评价,加强资金绩效管理。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

    三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    四、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

    七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。


南康区规划监察执法大队2020决算表