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赣州市南康区城市住房保障管理中心单位2022年度决算

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赣州市南康区城市住房保障管理中心

单位2022年度决算

   

第一部分赣州市南康区城市住房保障管理中心单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

、国有资产占用情况表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释


第一部分赣州市南康区城市住心保障管理中心单位概况

一、单位主要职

(一)贯彻落实国家、省、市有关住房保障的有关法律、法规和政策,承担全区住房保障管理系统(含保障性租赁住房、人才住房)的建设管理;

(二)负责全区住房保障(含棚户区改造)发展规划及年度计划编制和监督实施工作,以及全区保障性住房(含棚户区改造)项目的申报、核查、前期施工和投融资协调工作;

(三)负责全区保障性安居工程(廉租房、公租房、人才住房)运营以及后续管理

二、单位基本情况

本单位设立4个内设机构,分别是办公室、住房保障科,物业管理科,工程管理科。

单位2022年年末实有人数11人,其中在职人员11人,离休人员0人,退休人员0不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员;年末其他人员0人;年末学生人数0由养老保险基金发放养老金的离退休人员0

第二部分2022年度单位决算表



第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

单位2022年度收入总计10931.95万元,其中年初结转和结余0,较2021年增加5014.35万元,增长46%;本年收入合计10931.95万元,较2021年增加5014.35万元,增长46%,主要原因是:财政拨款收入增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入10931.95万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

单位2022年度支出总计10931.95万元,其中本年支出合计10931.95万元,较2021年增加5014.35万元,增长46%,主要原因是:财政拨款收入增加;年末结转和结余0万元,2021年增加0万元,主要原因是:本年度不存在年末结转结余资金

基本支出 10931.95万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为10931.95万元,决算数为10931.95万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)教育支出年初预算数为76.5万元,决算数为76.5万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按年初预算执行。

二)社会保障和就业支出年初预算数为11.29万元,决算数为11.29万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按年初预算执行。

三)卫生健康支出年初预算数为4.55万元,决算数为4.55万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按年初预算执行。

四)城乡社区支出年初预算数为33.35万元,决算数为33.35,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按年初预算执行。

五)资源勘探工业信息等支出年初预算数为5.32万元,决算数为5.32万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按年初预算执行。

二)住房保障支出年初预算数为10800.94万元,决算数为10800.94万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按年初预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10931.95万元,其中:

(一)工资福利支出215.62万元,较2021年增加103.97万元,增长93.12%,主要原因是:人员增加

(二)商品和服务支出587.91万元,较2021年增加575.09万元,增长440.85%,主要原因是物业管理费用科目支出增加

(三)对个人和家庭补助支出10128.42万元,较2021年增加10128.42万元,增长100%,主要原因是:应属其他支出的物业管理费用、保障性安居工程支出(含公共租赁住房、保障性住房租金补贴、住房租赁市场发展、其他保障性安居工程支出)科目编入此科目

(四)资本性支出0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:本单位2022年无该项支出

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数   1.64万元,决算数为1.64万元,完成全年预算100%,决算数较2021年增加1.32万元,增长24.24%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数0万元,决算数为  元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加(减少)万元,增长(下降)0%主要原因是本单位无此项支出决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是本单位无该项支出全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:本单位无该项支出

(二)公务接待费支出全年预算数1.64万元,决算数为 1.64万元,完成全年预算100%,决算数较2021年增加1.32万元,增长24.24%主要原因是上级检查增加,接待人数增加。决算数较全年预算数增加0元的主要原因是:严格控制公务接待费用年国内公务接待23批,累计接待184人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为单位间交流工作支出。。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要原因是本单位未配备公务用车全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加0元的主要原因是:本单位未配备公务用车;公务用车运行维护费支出全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%主要原因是本单位未配备公务用车,年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是:本单位未配备公务用车

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元主要原因是:“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出”。

七、政府采购支出情况说明

单位2022年度政府采购支出总额288万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出288万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

  截止202212月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金58.4205万元,占项目支出总额的70%    

二)单位决算中项目绩效自评结果

单位今年在部门决算中反映“2022年住房租赁补贴发放”绩效自评结果。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。