赣州市南康区住房保障安置服务中心部门2022年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市南康区住房保障安置服务中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 赣州市南康区住房保障安置服务中心部门概况
一、部门主要职能
（一）承担全区保障性住房、人才住房建管、棚户区改造、房地产市场数据管理、物业管理、房屋权属管理、房屋交易、房屋租赁、房产测绘备案及应用、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、白蚁防治、既有房屋安全管理、住房资金管理等相关工作指导服务。
（二）负责全区保障性住房租赁补贴的审核、保障性住房(含人才住房)申请审核及动态管理
（三）负责全区白蚁防治、商品住宅专项维修资金、物业质量保修金的交存和日常管理。
（四）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
本部门设立9个内设机构，分别是办公室、住房保障服务股、人才住房服务股、房地产市场交易股、白蚁防治服务股、物业管理服务股、测绘股、既有房屋安全管理股、住房资金管理股。
本部门2022年年末实有人数28人，其中在职人员28人，离休人员0人，退休人员20人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计7279.16万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加6720.79 万元，增长120.04%；本年收入合计483.52万元，较2021年减少9.32万元，下降1.89 %，主要原因是：单位合并，增加新的股室，相关收入大幅增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入483.52万元，占6.64%；事业收入0万元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入5758.32万元，占79.11%；经营收入0万元，占0%；其他收入1037.32万元，占14.25%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计7279.16万元，其中本年支出合计7279.16万元，较2021年增加6720.79万元，增长120.04%，主要原因是：单位合并，增加新的股室，相关支出大幅增加；年末结转和结余0万元，较2021年减少0.02万元，下降100 %，主要原因是：本年度不存在年末结转结余资金。
本年支出的具体构成为：基本支出 7279.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为232.61万元，决算数为6241.84万元，完成年初预算的260.83%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为12.7万元，决算数为12.65万元，完成年初预算的99.61%，主要原因是：年度人员调整变动，正常差额。
（二）城乡社区支出年初预算数为213.81万元，决算数为6223.09万元，完成年初预算的290.11%，主要原因是：新单位成立，并入新的股室，城乡社区支出大幅增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为6.1万元，决算数为6.1万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行年初预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出483.52万元，其中：
（一）工资福利支出415.65万元，较2021年减少106.17万元，下降20.35%，主要原因是：缩减日常公用支出，办公设备购置花费减少。
（二）商品和服务支出65.99万元，较2021年减少1.01万元，下降1.5%，主要原因是：办公费用减少。
（三）对个人和家庭补助支出0.6万元，较2021年减少22.38 万元，下降97.39%，主要原因是：本年度无退休去世人员，抚恤金支出为0。
（四）资本性支出1.28万元，较2021年减少10.8万元，下降89.4%，主要原因是：办公设备购置减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 10万元，决算数为2.66万元，完成全年预算的26.6%，决算数较2021年减少7.34万元，下降73.4%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无该项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本部门无该项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本部门无该项支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为10万元，决算数为2.66万元，完成全年预算的26.6%，决算数较2021年减少7.34万元，下降73.4 %，主要原因是严格控制公务接待费用，大幅缩减支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待费用，大幅缩减支出。全年国内公务接待37批，累计接待296人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：单位间交流工作支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是本部门未配备公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：本部门未配备公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长00%，主要原因是本部门未配备公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本部门未配备公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出67.27万元，较上年决算数增加67.27万元，增长100%，主要原因是：本部门2021年不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额1.28万元，其中：政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。我部门无其他用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价整体结果概况
按照相法律法规和部门实际，我单位建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。经全面综合评价我办2022年度部门整体支出绩效自评得分9分。
（二）部门整体支出绩效评价分析
1、预算编制情况
2022年度编报预算总额为483.52万元，基本支出483.52万元，无项目支出。
2、预算执行管理情况
2022年机关实际支出总额483.52万元：其中，基本支出为483.52万元，项目支出0元；三公经费支出情况：因公出国（境）费为0元，公务接待费2.66万元，公务用车0元，会议费0元，培训费0元，三公经费控制率在100%以下，未超预算。
3、支出绩效情况分析
我单位通过因素分析法，即通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度来分析支出绩效情况。2022年绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。三公经费控制率在100%以下，未超预算。我单位制定的绩效目标指向明确、具体细化、合理可行。
（三）部门整体支出绩效评价情况
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
