赣州市南康区住房和城乡建设局
2022年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市南康区住房和城乡建设局
部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 赣州市南康区住房和城乡建设局部门概况
一、部门主要职能
赣州市南康区住房和城乡建设局是主管城乡建设工作的区政府组成部门，主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、赣州市和本区关于城乡建设事业的方针政策和法律、法规;制定相关的发展战略、中长期规划、改革方案，并指导组织实施。
（二）综合管理全区建筑业活动，规范建筑市场;指导和监督管理建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与施工安全; 拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理的办法并监督实施;负责全区建筑装饰装修行业管理;组织协调规划建设行业对外经济技术合作（含建筑劳务合作）。
（三）主管全区城市建设和集镇建设;综合管理城市燃气、热力工作; 指导和监督全区燃气安全生产及应急管理。
（四）负责全区建设工程勘测、勘察、设计、咨询行业管理;指导建筑智能化工作;监督管理城乡及工业与民用建筑的抗震设计并规范实施、抗震设计和施工;负责一般性工业建筑、民用建筑的工程造价、工程定额和费用标准的管理。
（五）负责建筑行业劳动保险费的征缴、审查、核拨工作；代收市政设施配套费等及收取行业各种规费。
（六）负责制定全区规划建设行业科技发展规划;组织重大科研项目攻关和新产品、新技术、新工艺、新材料的鉴定、转化和推广应用;制定行业教育和人才培养规划并指导实施，负责全区建筑行业岗位培训和专业技术人员继续教育工作；负责本系统智力引进工作。
（七）指导全区城乡建设行业行政执法和执法监督工作；负责城区城市建设市场执法监察工作。
（八）负责全区城乡建设行业各类资质、执(从)业资格的审批、审核报批和管理。
（九）负责和指导机关、下属企事业单位党的建设、宣传教育、组织人事、纪检监察、群团和老干工作;负责机关和下属单位股级干部的培养、考察、任免工作;负责管理机关和下属单位的机构编制、人事劳动工作。
（十）承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：赣州市南康区住房和城乡建设局、赣州市南康区规划监察执法大队以及赣州市南康区住房保障管理中心。
本部门2022年年末实有人数102人，其中在职人员102人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计234498.88万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加121282.75万元，增长107.12 %；本年收入合计234498.88万元，较2021年增加121282.75万元，增长107.12%，主要原因是：工程项目款未纳入预算，住房保障管理中心纳入住建局，项目资金增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入191500.53万元，占81.66%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入42998.35万元，占18.34%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计234498.88万元，其中本年支出合计234498.88万元，较2021年增加121282.75万元，增长107.12%，主要原因是：征拆项目资金增加；年末结转和结余0万元，较2021年减少378.02万元，下降100%，主要原因是：结余指标已被收回。
本年支出的具体构成为：基本支出13444.34万元，占5.73%；项目支出221054.54万元，占94.27%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 5885.6 万元，决算数为234498.88万元，完成年初预算的3984.28%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为302.1万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：预算未划分一般公共服务支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为104.34万元，决算数为 66.07万元，完成年初预算的48.18 %，主要原因是：人员调整，社会保障人均费用减少。
（三）卫生健康支出年初预算数为50.94万元，决算数为 24.01万元，完成年初预算的 33.48 %，主要原因是：人员减少、开支减少。
（四）城乡社区支出年初预算数为 5146.86万元，决算数为 79545.26万元，完成年初预算的1699.08 %，主要原因是：工程款和征拆资金与机关账合并为一个账套，且工程款和征拆款未做预算。
（五）农林水支出年初预算数为28万元，决算数为 86.52万元，完成年初预算的 309%，主要原因是：人员增加，预算未细分农林水支出。
（六）国防支出年初预算数为0万元，决算数为 2588.15万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：预算未划分国防支出
（七）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为 12111.75万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：预算未划分。
（八）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为2500万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：未做预算。
（九）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为277.45万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算未划分。
（十）自然资源海洋气象等支出初预算数为0万元，决算数为745.66万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算未划分。
（十一）教育年初预算数为0万元，决算数76.5万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算未划分。
（十二）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数5.32万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算未划分。
（十三）其他支出年初预算数为553.9万元，决算数136170.09万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算未划分。
（十四）转移性支出年初预算数为1.56万元，决算数0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：预算未划分。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出13423.78万元，其中：
（一）工资福利支出2057.66万元，较2021年增加1368.22 万元，增长198.45%，主要原因是：机构改革，人员增加，原征收办，人防办人员合并至住建局，基础绩效纳入工资核算。
（二）商品和服务支出1038.76万元，较2021年增加676.47万元，增长186.72%，主要原因是：机构改革，人员增加，日常经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出10143.75万元，较2021年增加10137.78万元，增长169812.06%，主要原因是：住房保障管理中心并入住建局。
（四）资本性支出183.61万元，较2021年减少15.32万元，下降7.7%，主要原因是：信息网络及软件购置更新减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 20.46万元，决算数为20.46万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加14.65万元，增长39.66 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为20.46万元，决算数为20.46万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加5.81万元，增长39.66 %，主要原因是机构改革，原土地房屋征收办、人防办并入住建局，公务接待费增加。决算数较全年预算数增加的主要原因是：是机构改革，原土地房屋征收办、人防办并入住建局，公务接待费增加。全年国内公务接待 229批，累计接待2183人次，其中外事接待0批，累计接待2183人次，主要为：是机构改革，原土地房屋征收办、人防办并入住建局，公务接待费增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降0 %，主要原因是未购置公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未购置公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出634.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加73.26万元，增长13.05%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，办公费增加，差旅费增加.
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额2567.43万元，其中：政府采购货物支出2567.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无相关资产。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金56.8万元，占项目支出总额的0.02%。
组织对“农村保障房和危房改造经费”开展部门评价，涉及一般公共预算支出 28万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本预算支出0万元，并对这些项目开展绩效评价，本年度完成该预算100%。
组织对“两违工作经费”开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 28万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本预算支出0万元，并对这些项目开展绩效评价,本年度完成该预算100%。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 163861.68万元，政府性基金预算支出 0 万元。2022年度，区财政批复部门预算收入163861.68为万元，其中财政拨款3722.33万元、上年结转3029.63万元、其他收入157109.72万元，支出163861.68万元，其中基本支出860.73万元、项目支出163000.95万元。绩效评价结果显示，本单位在2022年度支出绩效情况较为理想，根据《部门整体支出绩效管理综合评价指标》评分，得分95分。达到了预期的各项绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映“家居小镇PPP项目”和“公共服务PPP一期工程2022年政府付费项目”绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“家居小镇PPP项目”绩效自评得分为99 分。项目全年预算数为36524万元，执行数为5500万元，完成预算的100 %；
“公共服务PPP一期工程2022年政府付费”绩效自评得分为99 分。项目全年预算数为10906万元，执行数为5000 万元，完成预算的100 %
（三）部门评价项目绩效评价情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
