第三部分  2022年度南康区规划监察执法大队决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南康区规划监察执法大队概况

一、单位主要职责

主要承担以区住房和城乡建设局名义统一行使查处建设工程相关责任主体、消防技术服务机构等在消防设计、施工、验收过程中违反消防法律法规及技术规范的行为，负责对违反住房和城乡建设领域法律法规的行为进行调查、取证、移送等职责。

二、单位基本情况

本单位设立3个内设机构，分别是综合股、一中队、二中队。本单位2022年年末实有人数6人，其中在职人员6人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计120.35万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少426.26万元，下降77.98 %；本年收入合计120.35万元，较2021年减少16.74万元，下降12.21%，主要原因是：其他收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入111.61万元，占92.74%；其他收入8.74万元，占7.26%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计120.35万元，其中本年支出合计120.35万元，较2021年减少48.24万元，下降28.61%，主要原因是：人员的减少；年末结转和结余0万元，较2021年减少378.02万元，下降100%，主要原因是：其他收入的减少。

本年支出的具体构成为：基本支出120.35万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为85.15万元，决算数为111.61万元，完成年初预算的131.07%。其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为72.15万元，决算数为98.69万元，完成年初预算的136.78%，主要原因是：人员经费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为9.28万元，决算数为9.20万元，完成年初预算的99.14%，主要原因是：社会保障人均费用的减少。

（三）卫生健康支出年初预算数为3.71万元，决算数为3.71万元，完成年初预算的100%，主要原因是：医疗保险预决算一致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出111.61万元，其中：

（一）工资福利支出104.95万元，较2021年减少4.86万元，下降4.43%，主要原因是：人员经费的减少。

（二）商品和服务支出5.73万元，较2021年增加4.26万元，增长74.35%，主要原因是：费用的增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.93万元，较2021年增加0.93万元，增长100%，主要原因是：生活补助增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.9万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是没有安排因公出国（境）；决算数较全年预算数增加0万元，主要原因是：没有安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为1.9万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是没有财政拨款的公务接待。决算数较全年预算数增加0万元。主要原因是：没有财政拨款的公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：没有财政拨款的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是没有公务用车购置开支。全年购置公务用车0 辆。决算数较全年预算数增加0万。主要原因是：没有公务用车购置开支；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革，我单位未保留公务用车车辆。年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加0万元的主要原因是：公车改革，我单位未保留公务用车车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出5.73万元，较上年决算数增加4.26万元，增长289.79%，主要原因是：办公费用和人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金28.8万元，占项目支出总额的100%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。