目 录
第一部分 南康区政府办公室概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 南康区政府办公室2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、机关运行经费情况说明
四、“三公”经费支出决算情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
八、专业名词解释
第三部分 南康区政府办公室2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 南康区政府办公室概况
一、部门主要职能
南康区政府办是承担区政府日常工作的区政府工作部门，主要职责是负责组织起草区政府文件、工作报告和领导讲话，以及区政府领导交办的其它文字综合材料；负责对基层组织材料进行汇总、归纳、统计；负责政府文件上传下达；承办区政府常务会议和区长办公会议等会议；负责信息调研、政务督查、应急管理、政府法制等工作。
二、部门决算单位构成
赣州市南康区政府办共有预算单位1个。编制数57人，其中：行政编制53人、全额事业编制4人；实有人数64人（含区政府区长、副区长、调研员、副调研员、挂职领导16人），其中：包括行政人员47人、全额事业6人、临时人员2人、借用人员8人、见习生1人；退休人员21人。
第二部分 南康区政府办公室2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
本部门2016年度收入总计1320.14万元，其中上年结转和结余243.49万元，较上年增长33.9%；本年收入合计1076.65万元，较上年增长21.56%。
本部门2016年度支出总计1320.14万元，其中本年支出合计1033.51万元，较上年增长29.87%；年末结转和结余243.49万元，较上年增长17.71%。
二、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1250.72万元，决算数为1033.51万元，完成年初预算的82.63%。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为1122.27万元，决算数为925.7万元，完成年初预算的82.48%；社会保障和就业支出年初预算数为128.45万元，决算数为107.81万元，完成年初预算的83.93%。
按经济分类科目分：工资福利支出497.89万元，较上年增长20.1%；商品和服务支出240.1万元，较上年下降7.71%；对个人和家庭补助支出99.58万元，较上年下降14.22%。其他基本性支出：195.95万元，较上年增加190.91万元,原因是区政务信息中心政府采购了一批机房改造网络设备及OA软件等。
三、机关运行经费情况说明
本部门2016 年度机关运行经费支出240.10万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015 年减少20.06 万元，降低7.71%。
四、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为105.8万元，决算数为32.19万元，完成预算的30.43%，决算数较上年下降56.3%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为3.8万元，决算数为1.2万元，完成预算的31.58%，决算数较上年增长1.2万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为20万元，决算数为9.78万元，完成预算的48.9%，决算数较上年增长15.6%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出21.22万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为82万元，决算数为21.22万元，完成预算的25.88%，决算数较上年下降67.45%。主要原因是：公车改革。
五、政府采购支出情况说明
本部门2016 年度政府采购支出总额195.95万元，其中：政府采购货物支出195.95万元。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2016 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
六、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车12辆（注：2016年4月车改后，办公室实有公务用车2辆，其他10辆车移交车务中心，但固定资产帐尚未核销）。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
2016年本部门积极开展预算绩效评价工作，严格按照财经法规和相关制度使用资金，加强资金绩效管理。
八、专业名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
3.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
4.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
5.年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第三部分 南康区政府办公室2016年部门决算表
