目 录
第一部分 中共赣州市南康区委信访局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区委信访局部门概况
一、部门主要职能
（一）区委信访局是主管全区信访工作的区委组成部门，主要职责是：
（二）负责向区委、区政府反映来信来电来访提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策和法规的建议。
（三）承担督促检查市、区领导同志有关批示件落实情况的责任，拟定信访督查制度并组织实施，承办市、区领导同志交办信访事项的落实、向各乡镇、各部门、转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
（四）承担协调处理赴市赴省进京集体访、进京非正常访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
（五）综合协调指导全区信访工作，研究、起草全区有关信访工作的规范性文件和政府规章草案，推动省、市和区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各乡镇、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
（六）制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全区信访信息系统建设和应用。
（七）承担区处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。
（八）负责全区信访工作的宣传和信息发布，向人民群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询；负责管理信访档案。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即中共赣州市南康区委信访局。
本部门2020年年末实有人数17人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员3人；年末其他人员8人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
财决01表 |
|
|
编制单位：南康区信访局 |
|
2020年度 |
金额单位：元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
3 |
栏次 |
|
6 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,403,614.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2,055,753.02 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
602,039.48 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
188,675.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
44,058.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
673,486.57 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,005,653.48 |
本年支出合计 |
58 |
2,961,972.59 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
— |
|
年初结转和结余 |
29 |
1,269,476.41 |
年末结转和结余 |
60 |
1,313,157.30 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
4,275,129.89 |
总计 |
62 |
4,275,129.89 |
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
编制单位：南康区信访局 |
2020年度 |
|
|
金额单位：元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
3,005,653.48 |
2,403,614.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
602,039.48 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,266,881.00 |
2,266,881.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,266,881.00 |
2,266,881.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,466,881.00 |
1,466,881.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
800,000.00 |
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
92,675.00 |
92,675.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
90,247.00 |
90,247.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90,247.00 |
90,247.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2,428.00 |
2,428.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1,079.00 |
1,079.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
1,349.00 |
1,349.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
44,058.00 |
44,058.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
44,058.00 |
44,058.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
44,058.00 |
44,058.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
602,039.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
602,039.48 |
||
|
22999 |
其他支出 |
602,039.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
602,039.48 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
602,039.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
602,039.48 |
||
|
支出决算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
编制单位：南康区信访局 |
|
2020年度 |
|
|
金额单位：元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
2,961,972.59 |
2,961,972.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,055,753.02 |
2,055,753.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,055,753.02 |
2,055,753.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
2,055,753.02 |
2,055,753.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
188,675.00 |
188,675.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
186,247.00 |
186,247.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
186,247.00 |
186,247.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2,428.00 |
2,428.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1,079.00 |
1,079.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
1,349.00 |
1,349.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
44,058.00 |
44,058.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
44,058.00 |
44,058.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
44,058.00 |
44,058.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
673,486.57 |
673,486.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
673,486.57 |
673,486.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
673,486.57 |
673,486.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
编制单位：南康区信访局 |
2020年度 |
|
|
金额单位：元 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
12 |
13 |
14 |
15 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,403,614.00 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2,055,753.02 |
2,055,753.02 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
188,675.00 |
188,675.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
44,058.00 |
44,058.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
本年收入合计 |
27 |
2,403,614.00 |
本年支出合计 |
59 |
2,288,486.02 |
2,288,486.02 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
932,649.26 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
1,047,777.24 |
1,047,777.24 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
932,649.26 |
|
61 |
|
|
|
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
||||
|
总计 |
32 |
3,336,263.26 |
总计 |
64 |
3,336,263.26 |
3,336,263.26 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
||
|
编制单位：南康区信访局 |
2020年度 |
金额单位：元 |
|
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
2,961,972.59 |
2,961,972.59 |
0.00 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,055,753.02 |
2,055,753.02 |
0.00 |
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,055,753.02 |
2,055,753.02 |
0.00 |
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
2,055,753.02 |
2,055,753.02 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
188,675.00 |
188,675.00 |
0.00 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
186,247.00 |
186,247.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
186,247.00 |
186,247.00 |
0.00 |
|
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2,428.00 |
2,428.00 |
0.00 |
|
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1,079.00 |
1,079.00 |
0.00 |
|
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
1,349.00 |
1,349.00 |
0.00 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
44,058.00 |
44,058.00 |
0.00 |
|
|||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
44,058.00 |
44,058.00 |
0.00 |
|
|||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
44,058.00 |
44,058.00 |
0.00 |
|
|||
|
229 |
其他支出 |
673,486.57 |
673,486.57 |
0.00 |
|
|||
|
22999 |
其他支出 |
673,486.57 |
673,486.57 |
0.00 |
|
|||
|
2299901 |
其他支出 |
673,486.57 |
673,486.57 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
编制单位：南康区信访局 |
2020年度 |
金额单位：元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,565,611.41 |
302 |
商品和服务支出 |
598,401.95 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
299,700.00 |
30201 |
办公费 |
43,477.47 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
286,915.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
530,503.50 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
6,638.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
90.00 |
310 |
资本性支出 |
23,072.66 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
146,765.28 |
30206 |
电费 |
5,293.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
32,085.12 |
30207 |
邮电费 |
18,619.45 |
31002 |
办公设备购置 |
23,072.66 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
72,102.87 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11,961.98 |
30211 |
差旅费 |
99,790.20 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
28,354.56 |
30213 |
维修（护）费 |
4,670.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
150,585.10 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5,400.00 |
30215 |
会议费 |
1,769.24 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
31,087.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
5,000.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
24,460.01 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
5,000.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
30,600.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
28,701.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
400.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
304,844.58 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
96,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
96,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
1,571,011.41 |
公用支出合计 |
717,474.61 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：南康区信访局 |
2020年度 |
|
金额单位：元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
31,087.00 |
31,087.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
31,087.00 |
31,087.00 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
31,087.00 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
30 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
312 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：南康区信访局 |
|
2020年度 |
|
金额单位：元 |
|||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：南康区信访局 |
2020年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
|
|
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
|
|
|
|
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明(数字来源：GK01表C列)
本部门2020年度收入总计427.51万元，其中年初结转和结余126.95万元，较2019年增加58.44万元，增长85.3%；本年收入合计300.57万元，较2019年减少58.66万元，下降16.33%，主要原因是：开源节流，加强了经费的管理制度，对费用开支进行严格控制。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入240.36万元，占79.97%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明(数字来源：GK01表F列)
本部门2020年度支出总计427.51万元，其中本年支出合计296.2万元，较2019年减少14.53万元，下降4.68 %，主要原因是：加强了经费的管理制度，对费用开支进行严格控制。年末结转和结余131.32万元，较2019年增加50.09万元，增长61.66%，主要原因是：严格控制开支，拒绝浪费挪用现象，确保资金都能够得到合理的使用。
本年支出的具体构成为：基本支出296.2万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明(数字来源：GK04表F列，年初预算数自行查询部门预算公开的数据，对超预算幅度大的进行简要说明)
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为330万元，决算数为296.2万元，完成年初预算的89.76%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为205.58万元，决算数为205.58万元，完成年初预算的100%，主要原因是：各项开支以预算为依据，严格控制开支，确保资金都能够得到合理的使用，进而加强对资金的管理和控制。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：不存在公共安全支出。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为18.87 万元，决算数为18.87 万元，完成年初预算的100%。
（四）卫生健康支出年初预算数为4.41万元，决算数为 4.41万元，完成年初预算的100%。
(根据GK04表F列有支出数按“功能分类”添加)
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(数字来源：GK06表，必须要有简要增减原因)
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出240.36万元，其中：
（一）工资福利支出156.56万元，较2019年增加3.15万元，增长2.05 %，主要原因是：调整基本工资及增加临时聘用人员工资支出，2019年度考核奖励工资等。
（二）商品和服务支出59.84万元，较2019年减少26.19万元，下降30.44%，主要原因是：开源节流，严格控制开支，加强对资金的管理和控制。
（三）对个人和家庭补助支出0.54万元，较2019年减少25.68万元，下降97.94%，主要原因是：财务科目分类调整。
（四）资本性支出2.31万元，较2019年增加2.11万元，增长1055%，主要原因是：购置了一批办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(数字来源：GK07表，必须要有简要增减原因说明)
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数(此预算数非GK07表的预算数，而是部门预算数)为5.5万元，决算数为3.11万元，完成预算的56.55%，决算数较2019年减少0.79万元，下降20.26%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为5.5万元，决算数为3.11万元，完成预算的56.55%，决算数较2019年减少0.79万元，下降20.26%，主要原因是开源节流，严格控制开支，加强对资金的管理和控制。决算数较年初预算数减少的主要原因是：开源节流，严格控制开支，加强对资金的管理和控制。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是公车保留数量为0，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明（参考GK06表最后一行“公用支出合计”数，与2019年对比也用统一口径）
本部门2020年度机关运行经费支出71.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少14.46万元，降低16.77%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减各项支出等。
七、政府采购支出情况说明（根据单位2020年度真实发生的政府采购数据填报，计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
本部门2020年度政府采购支出总额2.31万元，其中：政府采购货物支出2.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予中小企业合同金额2.31万元，占政府采购支出总额的100%；授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明(数字来源：GK10表)
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无公务车辆及单价50万元以上办公设备。
九、预算绩效情况说明(自己根据本单位情况进行说明，不需要完全按照模式，项目绩效自评表需同时公开)
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金205.58万元，占一般公共预算项目支出总额的69.41%。
从评价情况来看，我单位都能够按照中长期目标和年度目标，对项目资金做到了科学计划，合理安排，在资金的使用范围、控制比例、使用情况通报、使用计划的制定等方面在制度上予以规范。我单位的专项工作，均不涉及项目的招投标、项目管理和日常检查监督管理的情况。
从整体支出评价情况来看，我单位高度重视，展开部署，按照科室职能分配各项任务，明确时间节点，确保本单位绩效评价工作顺利完成。采取数据收集汇总、指标分析等方式了解预算绩效情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据《南康区部门整体支出绩效管理综合评价指标表》和对本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了自评，形成评价情况汇报。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我部门今年在部门决算中反映的是劝返工作经费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元，执行数为
38.09万元，完成预算的47.61%。
项目绩效目标完成情况：今年以来，全区总体信访形势平稳、可控，不断趋好，信访总量、越级访、重复访、集体访呈现“四个下降”趋势；信访事项受理率、办结率、化解率、网上信访占比率、群众满意率呈现“五个上升”趋势。
发现的问题及原因：（1）信访形势平稳可控，但总量高位运行。今年以来，我区信访秩序不断好转，各渠道信访总量均呈下降趋势，网上信访占比持续攀升，信访形势向好。但我区人口多、基数大，区位优势明显、交通便利，且近年来，我区经济发展迅速，重点大项目落实地多、推进快，人流、物流、信息流快速增长，各类社会矛盾防范化解的压力较大，全区信访形势虽平稳但总量仍在在高位运行。
（2）攻坚化解成效较好，但重点领域信访事项依然凸显。今年以来，我区持续开展信访矛盾“四大攻坚”战，针对重点信访领域矛盾进行了全面、深入地攻坚化解，但从目前的信访统计数据来看，劳资纠纷、征地拆迁、房地产开发等领域仍是我区信访矛盾的高发区、频发区，占全区信访总量的68%。特别是今年突出其来的新冠肺炎疫情，经济发展形势下行压力大，因房价下跌、工地复工、企业破产等引发新的矛盾纠纷。
（3）挂图作战化解积案，但群众越级访风险依然存在。今年以来，我区启动了信访维稳突出问题“挂图作战”，攻坚化解了赤土乡傅连英、南水新区谢世全、蓉江街道赵来宝等信访积案，推动恒大城、中梁南山院、碧桂园等小区问题逐步解决、人员稳定，群众越级上访大幅下降，但仍有部分重点信访积案在短期内停访息诉难度较大，特别是一些涉法涉诉、三跨三分离事项，如十八塘袁贞连、樟树市聂艳根等。
下一步改进措施：（1）提高政治站位，树牢以人民为中心思想，提升服务全区大局的能力。坚持以党建引领，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要精神，树牢以人民为中心的发展思想，全面落实区委、区政府及上级信访部门对信访工作的决策部署，将服务大局意识贯穿信访工作，增强“居安思危”的大局意识，建立健全分析研判预警工作机制，提高形势研判和预防预测预警能力，全力以赴做好区委区政府的参谋助手，为全区高质量、跨越式发展提供坚强的信访工作保障服务。
（2）夯实基层基础，创新完善信访工作机制，提升源头治理的能力。坚持“一手抓初次信访，一手抓积案化解”两手都要硬。对初次信访强化首接、首办责任制，限时办结，实行“谁接访、谁转办、谁跟踪、谁督办”，一杆子插到底，坚决遏制初访变重访、重访变积案现象；紧盯房地产、劳资纠纷、征地拆迁等重点领域，聚焦涉贫、涉疫信访事项，对信访积案、重点信访事项持续开展挂图作战，全力推进信访积案化解，最大限度实现“事心双解”。同时坚持关口前移，重心下移，深化领导干部接访下访、包案化解工作机制，推进基层信访接待场所标准化、实战化建设，提升服务群众和解决问题的能力。
（3）压实工作责任，进一步强化部门合作，提升攻坚化解的合力。目前，我区房地产、劳资纠纷、征地拆迁等重点信访领域的矛盾仍较凸显，这些问题往往涉及多部门职能交叉、涉及人数众多，在化解上存在一定的困难。我局将充分发挥信访工作联席会议统筹协调作用，把化解突出矛盾放在维护大局稳定的高度上推进，坚持“以化促稳”“访调并进”的思路方法，联合行业主管部门深入剖析、明确属地与事权部门责任，寻求化解突破口，形成部门攻坚合力，以更大的决心和力度，坚决打好信访矛盾化解攻坚战，巩固化解工作成效。
（4）开展专项治理，紧盯工作目标任务，提升专项治理工作的成效。严格按照国家、省、市关于治理重复信访、化解信访积案专项工作的工作要求，紧盯目标任务，全面深入开展专项治理工作。通过集中开展治理重复信访、化解信访积案专项工作，集中解决一批有合理诉求和实际困难的重复信访问题；预防一批可能引发重复信访的苗头性问题；全力化解一批疑难复杂的重复信访积案；教育转化一批坚持过高无理要求、缠访闹访的重复信访人员；依法处置一批违法违规的重复信访人员，推动全区重复信访比例大幅下降、重点领域和重点群体突出矛盾明显缓解。
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项目支出绩效自评表 |
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（2020年度） |
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项目名称 |
劝返工作经费 |
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主管部门 |
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实施单位 |
中共赣州市南康区委信访局 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数（A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
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年度资金总额 |
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10 |
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其中：当年财政拨款 |
800000 |
800000 |
380910.37 |
— |
0.48 |
— |
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上年结转资金 |
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— |
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— |
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其他资金 |
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— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标（60分） |
数量指标 |
指标1：参与维护现场秩序行动数（次） |
176 |
176 |
15 |
15 |
根据省市及南康区文件工作要求开展劝访工作 |
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指标2：处置集体上访、群体性事件数（件） |
269 |
269 |
15 |
15 |
根据省市及南康区文件工作要求开展劝访工作 |
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…… |
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质量指标 |
指标1：集体上访、群体性事件妥善处置率（%） |
100% |
100% |
15 |
15 |
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指标2： |
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…… |
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时效指标 |
指标1：集体上访、群体性事件处置所需时间（小时） |
72 |
72 |
15 |
15 |
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指标2： |
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…… |
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成本指标 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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效益指标（30分） |
经济效益 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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社会效益 |
指标1：集体上访、群体性事件发生降低率（%） |
4.67% |
4.67% |
30 |
30 |
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指标2： |
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…… |
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生态效益 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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可持续影响指标 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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满意度 |
服务对象满意度指标 |
指标1：群众满意度（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
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指标2： |
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…… |
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总分 |
100 |
100 |
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填报人： 审核人： |
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第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
仅供参考：
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
