南康区工商业联合会单位2022年度决算

赣州市南康区工商业联合会本级2022年度决算

目    录

第一部分  赣州市南康区工商业联合会本级概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市南康区工商业联合会本级概况

一、单位主要职责

赣州市南康区工商联是工商企界非公经济人士组成的人民团体，主要职责是：引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；办好会办企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。

二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，该内设机构为办公室。

本单位2022年年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计144.51万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少59.57万元，下降100%；本年收入合计144.51万元，较2021年增加30.13万元，增长26.34%，主要原因是：财政拨款收入增加等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入144.51万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计144.51万元，其中本年支出合计144.51万元，较2021年增加1.89万元，增长1.33%，主要原因是：卫生健康支出略有增加；年末结转和结余 0万元，较2021年减少31.33万元，下降100%，主要原因是：本年没有年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出117.82万元，占81.53%；项目支出26.69万元，占18.47%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为119.22万元，决算数为144.51万元，完成年初预算的121.21%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为107.97万元，决算数为133.28万元，完成年初预算的123.44%，主要原因是：新增职工，工资福利支出有所增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为7.84万元，决算数为7.83万元，完成年初预算的99.87%，主要原因是：社会保障和就业支出基本无变化。

（三）卫生健康支出年初预算数为3.40万元，决算数为3.40万元，完成年初预算的100%，主要原因是：卫生健康支出基本无变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出117.82万元，其中：

（一）工资福利支出78.35万元，较2021年减少1.04万元，下降1.31 %，主要原因是：基本无变动。

（二）商品和服务支出14.26万元，较2021年减少16.60万元，下降53.79 %，主要原因是：厉行节约，支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出25.21万元，较2021年增加20.59万元，增长445.67 %，主要原因是：抚恤金大幅增加。

（四）资本性支出 0万元，较2021年减少3.31万元，下降100%，主要原因是：本年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   1.80万元，决算数为0.46万元，完成全年预算的25.55%，决算数较2021年增加0.03万元，增长6.98 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为：未发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为1.80万元，决算数为  0.46万元，完成全年预算的25.55%，决算数较2021年增加0.03万元，增长6.98 %，主要原因是国内公务接待次数略有增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：公务接待减少。全年国内公务接待5批，累计接待56人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次，主要为：本年度没有发生外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是决算数较2021年无增减，全年购置公务用车0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车运行维护支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出14.26万元，较上年决算数减少19.44万元，降低57.69%，主要原因是：会议费、差旅费的支出减少等。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效评价情况说明

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。