赣州市南康区档案局本级
2022年度决算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
赣州市南康区档案局是主管档案工作的区政府组成部门，主要职责是：负责管理档案工作，促进档案事业发展，对全区档案工作分层、分专业地进行业务监督、指导和检查。对馆藏档案进行开发利用。
二、单位基本情况
本单位设立3个内设机构，分别是办公室、财务股、档案馆。
因2022年10月机构改革，本单位与党史办、地方志合并为赣州市南康区史志研究室，本单位年末无人数。本部门2022年年末实有人数0人，其中在职人员0人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计199.08万元，其中年初结转和结余0万元，比上年减少188.17万元，降低36.33%，主要原因是：综合档案馆项目经费预算减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入199.08万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计199.08万元，其中本年支出合计199.08万元，较2021年减少188.17万元，下降36.33%，主要原因是：综合档案馆项目经费预算减少；
本年支出的具体构成为：基本支出168.97万元，占84.88%；项目支出30.12万元，占15.13%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为199.08万元，决算数为199.08万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）基本支出年初预算数为 168.97万元，决算数为168.97万元，完成年初预算的100%。
（二）项目支出年初预算数为30.12万元，决算数为30.12万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出199.08万元，其中：
（一）工资福利支出102.38万元。
（二）商品和服务支出45.19万元。
（三）对个人和家庭补助支出4.04万元。
（四）资本性支出0万元。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 1.6万元，决算数为1.6万元，完成全年预算的1.6%，决算数较比上年减0.29万元，主要原因是：厉行节俭，减少不必要的接待。其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无因公出国（境）
（二）公务接待费支出全年预算数为 1.6万元，决算数为 1.6万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.29万元，，主要原因是：厉行节俭，减少不必要的接待.全年国内公务接待17批，累计接待129人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公务用车购置及运行维护费
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出62.55万元，较上年决算数减6.8万元，降低10.87%，主要原因是：因机构改革，11月份合并到志研究室
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额46.51万元，其中：政府采购货物支出21.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.36万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年底，我单位无配备公务车。
九、预算绩效评价情况说明
因本单位于2022年10月，与党史办、地方志合并成为赣州市南康区史志研究室，本单位预算绩效纳入新单位进行自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
