赣州市南康区机关事务管理中心部门
2022年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市南康区机关事务管理中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 赣州市南康区机关事务管理中心部门概况
一、部门主要职能
赣州市南康区机关事务管理中心，为中共赣州市南康区委直属参公事业单位。主要职责是：
（一）研究制定关于区机关事务工作的管理办法、规章制度并组织实施；指导全区党政部门的机关事务管理工作。
（二）负责区党政大楼等集中办公大楼的房地产建设、维护等综合管理，制定有关管理制度，并组织实施。
（三）负责外籍区领导干部住宅的调配、修缮、水电等管理工作。
（四）负责区党政大楼等集中办公大楼的精神文明建设、安全保卫、爱国卫生、绿化美化、水电及机关食堂、公文交换室等管理工作。
（五）对区党政大楼等集中办公大楼的国有资产行使资产所有者代表的管理职能。
（六）承担区委、区人大、区政府、区政协、区纪委召开的全区性会议的会务等后勤服务工作及区党政大楼三楼、十四楼和十五楼等会议室的日常管理工作。
（七）公务用车的管理制度、车辆调度、车辆保养等日常工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州市南康区机关事务管理中心。
本单位2022年年末实有人数20人，其中在职人员20人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度部门决算表
（注：空表和附注都要公开，公开金额为“万元”，十张公开表格必须公开到位，一张都不能少）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计3006.22万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加363.52万元，增长13.76%；本年收入合计3006.22万元，较2021年增加643.7万元，增长27.25%，主要原因是：单位机构改革，原区委区政府接待办人员、工作经费合并至本中心。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2119.58万元，占70.51%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入886.64万元，占29.49%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计3006.22万元，其中本年支出合计3006.22万元，较2021年增加363.52万元，增长13.76%，主要原因是：单位机构改革，原区委区政府接待办人员、工作经费合并至本中心；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是执行预算规定实行零基预算。
本年支出的具体构成为：基本支出3006.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1815.58万元，决算数为2119.58万元，完成年初预算的116.74%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1803.19万元，决算数为 2103.24万元，完成年初预算的116.64%，主要原因是过紧日子的思想。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为8.85万元，决算数为12.51万元，完成年初预算的141.36%，主要原因是：单位机构改革，原区委区政府接待办人员经费合并至本中心。
（三）卫生健康支出年初预算数为3.55万元，决算数为3.83万元，完成年初预算的107.89%，主要原因是：单位机构改革，原区委区政府接待办人员经费合并至本中心。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2119.58万元，其中：
（一）工资福利支出1136.61万元，较2021年增加55.59 万元，增长5.14%，主要原因是：单位机构改革，原区委区政府接待办合并至本中心。
（二）商品和服务支出865.57万元，较2021年减少123.15万元，减少12.46%，主要原因是：压缩全年非必要的开支。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年减少2.43万元，下降100%，主要原因是：压缩非必要的开支。
（四）资本性支出117.4万元，较2021年增加43.8万元，增长59.51 %，主要原因是：单位机构改革，原区委区政府接待办合并至本中心。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 580.81万元，决算数为163.63万元，完成全年预算的28.17%，决算数较2021年增加90.02万元，增长122.29%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是无变动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为无人员因公出国（境）。
（二）公务接待费支出全年预算数为11万元，决算数为10.9万元，完成全年预算的99.09%，决算数较2021年增加2.82万元，增长34.9%，主要原因是单位机构改革，原区委区政府接待办合并至本中心。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是压缩全年非必要开支。全年国内公务接待135批，累计接待999人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为正常公务活动。
（三）公务用车购置及运行维护费支出152.73万元，其中公务用车购置全年预算数为100万元，决算数为100万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是车辆报废年限、车辆行驶公里数影响乘车、驾驶人员安全，全年购置公务用车5辆。决算数较全年预算数不增不减的主要原因是车辆报废年限、车辆行驶公里数影响乘车、驾驶人员安全，公车置换；公务用车运行维护费支出全年预算数为469.81万元，决算数为52.73万元，完成全年预算的11.22%，决算数较2021年减少12.8万元，下降19.53%，主要原因是严格监督审核公车维修、燃料、保险等经费的支出车辆，年末公务用车保有90辆。决算数较全年预算数无增加的主要原因是严格控制车辆报废、购置。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出2119.58万元，较上年决算数减少26.19万元，降低1.22%，主要原因是：落实过紧日子要求压减商品服务支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额164.566万元，其中：政府采购货物支出9.3469万元、政府采购工程支出155.2191万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公车平台车辆。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金2119.58万元，占项目支出总额的100 %。
组织对“聘用人员工资”、“党政大楼、林海、商贸、广电大厦、市民服务中心水电费”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2119.58万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，对照2022年度预算数预算中设定的绩效目标及指标值，已经全部完成2022年度实际完成值填报。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2119.58万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，资金可以及时支付到位，资金支付效益得到保障。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
为切实做好2021年度预算绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据有关文件要求，结合科技工作实际，现将我中心整体支出绩效自评结果报告如下：
一、基本情况
1、单位职能概述
负责贯彻执行有关机关后勤工作的法律、法规、方针、政策，制定机关后勤保障的工作，并监督执行。组织实施机关后勤服务保障工作的计划。负责管理集中办公大楼的专项经费、后勤服务的工作费及其他有关维修，等专项费用的分配。会同有关部门组织实施项目监督，政府采购、工程招标等工作。负责集中办公的大楼服务后勤保障工作，开展技能比赛，业务培训等工作。
2、机构及人员情况
赣州市南康区机关事务管理中心共有预算单位1个。编制数25人，其中：参照公务员管理的事业编制25人。实有人数20人，其中：在职人数20人，包括参照公务员管理的事业单位在职人数12人、全额事业在职人数8人。
二、绩效评价工作情况
1、绩效评价目的。进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。
2、绩效评价实施过程。根据《中共赣州市南康区委 赣州市南康区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关文件要求，我中心成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工。对评价过程中收集到的资料进行归纳汇总、查验核实，确保资料真实可信、准确无误。按照确定的评价指标、标准和方法进行自评，形成了自评结论。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
组织对“聘用人员工资”、“党政大楼、林海、商贸、广电大厦、市民服务中心水电费”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2119.58万元。从评价情况来看，资金可以及时支付到位，资金支付效益得到保障充分发挥资金效益。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
