赣州市南康区总工会2022年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市南康区总工会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 赣州市南康区总工会概况
一、部门主要职能
赣州市南康区总工会是主管工会工作的群众团体，主要职责是：1、组织全区各级工会认真贯彻落实党的基本路线，以及党对工会工作的指示和新时期工会工作方针。2、加强思想政治工作，向职工进行政治思想的教育，提高职工的素质。3、宣传党和政府的劳动保护方针和政策，搞好群众保护工作，教育职工遵守劳动纪律，严格执行安全生产。4、宣传贯彻国家劳动保险政策、法规等，检查各项劳动保护和保险条例的实施。5、推动党的全心全意依靠工人阶级方针的落实。维护职工的民主权利，推行企事业的民主管理，检查和指导基层职代会、企业民主管理工作以及平等协商签订集体合同工作，在办好企事业中充分发挥作用。6、大力发展工会企事业，指导和协调各级工会企事业的发展，更好地为职工群众、为社会服务。7、组织职工开展积极向上的文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设。8、建立健全工会组织，加强各级工会组织的建设，最大限度地把职工组织到工会组织中来等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州市南康区总工会。
本部门2022年年末实有人数19人，其中在职人员19人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计687.71万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少29.9万元，下降4.17%；本年收入合计687.71万元，较2021年增加6.25万元，增长0.92 %，主要原因是：其他收入增加，财政拨款、年初结转结余等减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入565.17万元，占82.18%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入122.54万元，占17.82%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计 687.71万元，其中本年支出合计687.71万元，较2021年减少29.9万元，下降4.17%，主要原因是：基本支出减少；年末结转和结余0万元，较2021年减少0万元，增长0%，主要原因是：无。
本年支出的具体构成为：基本支出114.33万元，占16.63%；项目支出573.37万元，占83.37%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为565.17万元，决算数为565.17万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为550.23万元，决算数为550.23万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照预算执行，详细完成本年支付任务。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为7.71万元，决算数为7.71万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照预算执行，详细完成本年支付任务。
（三）卫生健康支出年初预算数为7.23万元，决算数为7.23万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照预算执行，详细完成本年支付任务。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出114.33万元，其中：
（一）工资福利支出103.44万元，较2021年减少52万元，下降33.45%，主要原因是：其他工资福利支出列入项目支出。
（二）商品和服务支出7.38万元，较2021年增加（减少） 105.9万元，下降93.49%，主要原因是：商品和服务支出部分费用列入项目支出。
（三）对个人和家庭补助支出3.51万元，较2021年减少0.25万元，下降6.65%，主要原因是：奖励金支出减少。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.5万元，决算数为2.36万元，完成全年预算的36.31%，决算数较2021年减少2.81万元，下降54.35%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未发生因公出国（境）活动。
（二）公务接待费支出全年预算数为6.5万元，决算数为2.36万元，完成全年预算的36.31%，决算数较2021年减少2.81万元，下降54.35%，主要原因是厉行节约，过紧日子需求，减少公务接待费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，过紧日子需求，决算数较年初预算减少。全年国内公务接待26批，累计接待238人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出7.38万元，较上年决算数增加减少105.9万元，降低93.49%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减公用经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其他用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金40万元，占项目支出总额的6.98%。
组织对“送温暖资金”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出40万元。从评价情况来看，本项目资金的支出，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，支出依据合规，无未评估认证的重大开支、超标准开支，无截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。2022年开展了元旦春节送温暖和日常送温暖活动，帮助职工解决实际困难，走访慰问患大病以及因病住院、困难职工（农民工）；疫情防控工作者、市劳模、先进工作者代表共395人，发放慰问金40万元。2022年送温暖资金项目目标设定符合政策规定，依据充分；项目资金管理、执行有效；项目资金拨付、到位及时；资金使用安全、支出相关；项目执行情况良好。总体得分为100分，评价等级为优。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 687.71万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，总工会在内部控制制度的管理上分别制定了相关管理制度、内部财务管理制度、会计核算制度，且相关制度的建立均合法、合规、完整，部门管理制度的制定健全、完整。本单位的资金使用符合国家政策及财务管理制度规定，在资金的拨付上也有专门的人员进行审批，流程规范、手续合法。资金的使用上也不存在截留、虚列的情况。本单位已完成2022年度计划任务，任务完成率达100%（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
当年部门履职总体目标、工作任务：做好困难职工帮扶工作，开展好2022年元旦春节走访慰问活动，推进工会送温暖常态化。
部门预算绩效管理开展情况。一、工作职能清晰明确，总工会基础工作逐年夯实，设置了预算绩效管理工作牵头，分工负责科室，职责更加清晰，组织保障更加有力。二、逐步落实绩效监控与评价，总工会围绕年初绩效目标不偏不移，严格预算执行管理，定时开展绩效监控工作，稳步落实年初目标。
通过绩效评价，我单位进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金的使用效益，规范了下年项目管理和资金使用情况，绩效自评结果。
反映2022年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
无附件
