南康区科技创新中心部门2022年度部门决算
目 录
第一部分 南康区科技创新中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南康区科技创新中心部门概况
一、部门主要职能
赣州市南康区科技创新中心是主要承担全区科技发展规划和计划、低空飞行服务和无人机产业发展规划等工作的区政府直属正科级公益一类事业单位，主要职责是：承担全区科技发展规划和计划、低空飞行服务和无人机产业发展规划、科技项目、科技合作、人才培育、科技成果转化、科技统计服务等职责。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：南康区科技创新中心。
本单位2022年年末实有人数14人，其中在职人员14人，离休人员0人，退休人员 5人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员3人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0人。
2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：赣州市南康区科技创新中心 |
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
120.07 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
99.13 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
26.84 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
10.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
10.95 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
26.84 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
146.91 |
本年支出合计 |
58 |
146.91 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
146.91 |
总计 |
62 |
146.91 |
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||
|
编制单位：赣州市南康区科技创新中心 |
2022年度 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
146.91 |
120.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.84 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
99.13 |
99.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060101 |
行政运行 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
44.95 |
44.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
44.95 |
44.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
10.95 |
10.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
10.95 |
10.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
10.95 |
10.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
26.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.84 |
||
|
22999 |
其他支出 |
26.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.84 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
26.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.84 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：赣州市南康区科技创新中心 |
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
146.91 |
146.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
99.13 |
99.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060101 |
行政运行 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
44.95 |
44.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
44.95 |
44.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
10.95 |
10.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
10.95 |
10.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
10.95 |
10.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
26.84 |
26.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
26.84 |
26.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
26.84 |
26.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
编制单位：赣州市南康区科技创新中心 |
2022年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
120.07 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
99.13 |
99.13 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
10.95 |
10.95 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
120.07 |
本年支出合计 |
59 |
120.07 |
120.07 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
120.07 |
总计 |
64 |
120.07 |
120.07 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：赣州市南康区科技创新中心 |
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
120.07 |
120.07 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
99.13 |
99.13 |
0.00 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
||
|
2060101 |
行政运行 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
44.95 |
44.95 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
44.95 |
44.95 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
10.95 |
10.95 |
0.00 |
||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
10.95 |
10.95 |
0.00 |
||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
10.95 |
10.95 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
编制单位：赣州市南康区科技创新中心 |
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
56.80 |
302 |
商品和服务支出 |
32.44 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
17.64 |
30201 |
办公费 |
2.40 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
17.68 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
2.87 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
8.90 |
30205 |
水费 |
0.01 |
310 |
资本性支出 |
10.38 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.56 |
30206 |
电费 |
1.25 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.16 |
30207 |
邮电费 |
1.27 |
31002 |
办公设备购置 |
10.38 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.35 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.02 |
30211 |
差旅费 |
8.27 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.56 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.63 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.45 |
30215 |
会议费 |
0.10 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.96 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
9.95 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
10.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.04 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.05 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.49 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.53 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
77.25 |
公用支出合计 |
42.82 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：赣州市南康区科技创新中心 |
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：赣州市南康区科技创新中心 |
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：赣州市南康区科技创新中心 |
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
5.96 |
5.96 |
5.96 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
5.96 |
5.96 |
5.96 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
5.96 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
──── |
──── |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
──── |
──── |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
──── |
──── |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
──── |
──── |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
──── |
──── |
85 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
──── |
──── |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
──── |
──── |
676 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
──── |
──── |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
──── |
──── |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
──── |
──── |
0 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：赣州市南康区科技创新中心 |
2022年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
|
|
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计 146.91万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加（减少）146.91万元，增长100 %；本年收入合计146.91万元，较2021年增加146.91万元，增长100 %，主要原因是：2022年新成立单位。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入120.07万元，占 81.73 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入26.84万元，占 18.27 %。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计 146.91万元，其中本年支出合计146.91万元，较2021年增加146.91万元，增长100 %，主要原因是：2022年新成立单位；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：2022年新成立单位，2021年没有结余数。
本年支出的具体构成为：基本支出146.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为120.07万元，决算数为146.91万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为99.13万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2022年新成立单位，无年初预算。
（二）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2022年新成立单位，无年初预算。
（三）资源勘探工业信息等年初预算数为0万元，决算数10.95万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2022年新成立单位，无年初预算。
（按财决01_1表支出功能类级科目分别说明）
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出120.07万元，其中：
（一）工资福利支出 56.8万元，较2021年增加56.8万元，增长100 %，主要原因是：2022年新成立单位。
（二）商品和服务支出32.44万元，较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：2022年新成立单位。
（三）对个人和家庭补助支出20.45万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：2022年新成立单位。
（四）资本性支出 10.38万元，较2021年增加（减少） 万元，增长100%，主要原因是：2022年新成立单位。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0 万元，决算数为 5.96 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较2021年增加5.96 万元，增长100 %，其中：2022年新成立单位，无年初预算。
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是2022年新成立单位。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：2022年新成立单位，无年初预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为5.96万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加 5.96 万元，增长100 %，主要原因是2022年新成立单位，无年初预算。决算数较全年预算数增加5.96万元，的主要原因是：2022年新成立单位，无年初预算。全年国内公务接待85批，累计接待676人次，其中外事接待60批，累计接待482人次，主要为：无人机专班招商接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2022年新成立单位，无年初预算，2022年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：2022年新成立单位，无年初预算，2022年无公务用车购置.公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是2022年新成立单位，无年初预算，2022年无公务用运行维护费，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：2022年新成立单位，无年初预算。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额 8.8万元，其中：政府采购货物支出8.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额8.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。我单位无国有资产。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金10万元，占项目支出总额的100%。
组织对“赣州市2022年省级现代化农业专项”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，部门严格按照预算执行，全年绩效目标基本达成，圆满完成本年度工作计划。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 120.07万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门严格按照预算执行，全年绩效目标基本达成，圆满完成本年度工作计划。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。
（1）数量指标
科贷通”已成为我区科技型中小企业发展的助推器，在中小企业解决融资难、融资贵等“卡脖子”难题上发挥了巨大作用，有效地缓解了科技型中小企业融资难、融资贵问题，促进企业创新发展和科技成果转化。
（2）质量指标
宣传科技创新先进典型，提升全民创新意识，营造创新创业良好氛围
（3）时效指标
每天进行常态化管理，企业项目资金到位率达到100%。
（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门履职效果的实现情况。
（1）经济效益
高新技术企认定通过率和科技型中小企业评价成功率明显提升。
（2）社会效益
紧抓科技创新，不断提升科研能力。
（3）生态效益
紧抓产业布局，不断优化发展环境，加强企业帮扶等。
（三）社会满意度及可持续性影响。
服务对象和利益相关方满意度较好，工作持续开展，积极贯彻新发展理念，主动融入新发展格局不断持续。
本部门公开“赣州市2022年省级现代化农业专项”项目部门评价报告。
|
项目支出绩效自评表表 |
|||||
|
2022年度绩效目标 |
|||||
|
赣州市南康区科技创新中心 |
|||||
|
基本信息 |
|||||
|
项目名称 |
赣州市2022年省级现代化农业专项（一村一品）资金 |
项目编码 |
|
||
|
项目类别 |
当年项目 |
资金用途 |
业务类 |
||
|
开始日期 |
2022-1-1 |
结束日期 |
2022-12-31 |
||
|
项目负责人 |
丁峰 |
联系人 |
赣州市南康区科技创新中心 |
||
|
联系电话 |
0797-6605626 |
是否重点项目 |
否 |
||
|
项目总金额 |
10万元 |
本年度预算金额 |
10万元 |
||
|
年度绩效目标 |
围绕农村特色产业发展、脱贫攻坚，扶持一批“一村一品”产业发展项目，带动农民参与，助力农民增收，促进产业发展 |
||||
|
年度绩效目标 |
|||||
|
|
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
评分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
事“一村一品”产业农户较上年增长比例 |
≥5% |
10 |
|
|
带动农民数较上年增长比例 |
≥5% |
10 |
|||
|
培训农民数 |
≥50人次 |
10 |
|||
|
时效指标 |
资金下拨时间 |
符合要求 |
10 |
||
|
成本指标 |
资金管理使用情况 |
符合要求 |
9 |
||
|
效益指标 |
经济效益 |
从事“一村一品”产业人均收入比本地人均收入高出比 |
≥10% |
10 |
|
|
社会效益 |
“一村一品”引智氛围 |
好 |
10 |
||
|
生态效益 |
生态效益 |
好 |
10 |
||
|
可持续影响 |
开放数据持续性（%） |
好 |
10 |
||
|
满意度 |
满意度 |
从事“一村一品”产业农民满意度 |
≥80% |
9 |
|
|
总分 |
|
|
98 |
||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
