赣州市南康区史志研究室
2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
赣州市南康区史志研究室是为推进党史、地方志一体融合，更好地发挥“存史、资政、育人”的作用，在区委党史工作办公室的基础上，整合地方志编纂、档案保管利用等相关职能，组建区史志研究室，加挂区档案馆牌子，为区委、区政府直属正科级单位，主要职责是：
（一）贯彻执行区委和上级党史工作部门规定的有关方针、政策和指示，制定长期和近期党史工作规划，并负责具体贯彻实施。
（二）征集、整理本区的党史资料，研究党的历史经验，编纂出版地方党史、革命史和党史人物传记等书刊，为区委提供“资政”服务，同时为上级党史工作研究机构研究、利用提供服务。
（三）结合党的中心工作，配合有关部门进行党史的宣传教育工作，充分发挥党史工作“资政育人”的社会功能。
（四）负责全区主持志书的编纂业务，制定规划；组织志书编纂、审定验收，整理旧志，编辑出版地方年鉴；进行方志理论研究；培训队伍，交流经验；提供地情咨询服务，编写地情教育丛书。
（五）负责集中统一管理本行政区域的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全；
（六）负责本行政区域档案征集、整理、编目、接收进馆、保管本区域的重要档案资料;组织档案技术研究，推动档案管理科学化和现代化建设;
（七）做好档案史料编研、档案抢救，为社会提供利用;负责调查、收集、征集散存在社会与本区域范围内有关的档案文件和史料；负责本区域内现行文件接收保管、利用工作。
（八）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州市南康区史志研究室。
本单位2022年年末实有人数14人，其中在职人员14人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计132.46万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少23.17万元，减少100%；本年收入合计132.46万元，较2021年增加88.52万元，增长201.4%，主要原因是：财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入129.15万元，占97.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3.3万元，占2.5%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计132.46万元，其中本年支出合计132.46万元，较2021年增加65.35万元，增长97.3%，主要原因是本年度财政拨款支出大于去年；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：单位主要收入为财政拨款，支出按计划支出，无结余资金。
本年支出的具体构成为：基本支出81.83万元，占62.1%；项目支出50.62万元，占38.2%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为132.46万元，决算数为132.46万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为120.56万元，决算数为120.56万元，完成年初预算的100%。
（二）文化旅游与传媒支出年初预算数为7.14万元，决算数为7.14万元，完成年初预算的100%。
（三）文社会保障和就业支出年初预算数为2.48万元，决算数为2.48万元，完成年初预算的100%
（四）卫生健康支出年初预算数为2.28万元，决算数为2.28万元，完成年初预算的100%
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出81.84万元，其中：
（一）工资福利支出76.07万元，较2021年增加27.3万元，增长56%，主要原因是：单位合并人员增多及工资基数增加。
（二）商品和服务支出4.71万元，较2021年减少3.14万元，下降40%，主要原因是：商品和服务支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出1.06万元，较2021年减少0.37万元，下降25.8%，主要原因是：对个人和家庭的补助支出减少。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.4 万元，决算数为0.4万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.33万元，增长471.4%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为未发生因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为0.4万元，决算数为 0.4万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.33万元，增长471.4%，主要原因是业务交流增多及单位合并。决算数较全年预算数减少的主要原因是：决算数不超年初预算数。全年国内公务接待5批，累计接待40人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：工作业务交流接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出4.7万元，较上年决算数减少3.15万元，降低40.1%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目16个全面开展绩效自评，共涉及资金214.9万元，占项目支出总额的165.3%(因合并单位的预算绩效合并至本单位进行自评，而合并前两个单位的支出另做决算，因此设计资金比本单位年底决算支出更多)。
组织对“《南康区党史学习教育简本》印刷项目”、“综合档案馆项目经费（预批复项目）”等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出214.9万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我办及时了解预算执行进度，切实加强绩效监控管理。在预算支出执行中，相关人员及时向分管领导汇报项目预算执行情况，督促其正确、及时、有效的使用财政资金。对资金不能按进度使用的情况，具体分析，找相关负责人沟通，仔细分析原因，紧盯跟进落实。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2022年度，本部门的主要任务是：完成南康旧志整理；南康年鉴2022卷、党史2卷、红色记忆书籍的出版工作；保管利用抢救28万件纸质档案，完成到期档案的进馆的工作；完成区委区政府交办的各项工作。
我部门根据工作规划和重点工作，围绕区委的工作部署，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。
1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数少于编制数；“三公”经费支出总额较上年略有减少。
2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，圆满完成了当年的任务目标，财政拨款支出总体控制较好。
3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。
2022年，区史志研究室在区委、区政府的领导下，在省、市档案部门的帮助指导下，深入学习党的十九大精神，扎实开展各项工作，基础工作取得了很大的突破，同时围绕全区中心任务，服务大局，开拓创新，认真做好各项交办工作。
通过一年的不断提升，我部门在地方志、党史和档案工作方面都取得了长足的进步，社会的满意度提升明显，社会对史志档案工作知晓率和满意度不断提高。
项目实施过程中，发现存在掌握绩效管理工作不够深入，学习有待加强，同时部门预算资金结转结余率偏高、会计基础工作有待加强等问题。对此，我单位高度重视存在问题的整改工作，积极与区财政局负责绩效管理的科室沟通交流，不断加强绩效管理工作的业务学习。同时加强项目跟踪督促和验收评价，及时做好项目实施的结算支付，加快支付进度，降低预算资金结余率，不断改进会计工作，督促财会人员加强学习，认真学习财政部《会计基础工作规范》等有关文件，提高核算业务能力及财务管理水平，确保会计基础工作的规范。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开部门整体支出绩效自评表（见附件）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
