一、部门主要职责
赣州市南康区档案局是主管档案工作的区政府组成部门，主要职责是：负责管理档案工作，促进档案事业发展，对全区档案工作分层、分专业地进行业务监督、指导和检查。对馆藏档案进行开发利用。
二、部门2022年主要工作任务
赣州市南康区档案局2022年主要工作任务是：完善县级综合档案馆功能，保管开发利用好馆藏档案，贯彻宣传档案法律法规，提升群众的档案意识，依法开展档案行政执法工作，完成其他中心工作。
三、部门基本情况
赣州市南康区档案局共有预算单位1个。编制数9人，其中：行政编制3人、全额事业编制6人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数8人，其中：在职人数8人，包括行政人员4人、参公人员公人员公人员0人、全额事业4人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人员0人；退休人员8人。在校学生0人，其中：中等专业学校0人、初中0人、高中0人。
四、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年赣州市南康区档案局收入预算总额为260.15万元，比上年减少188.17万元，降低72.33%，主要原因是：综合档案馆项目经费预算减少。其中：财政拨款收入251.87万元，比上年减少196.45万元，降低78%，占收入预算总额的96.82%；事业收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，占收入预算总额的0%；其他收入8.28万元，比上年增加8.28万元，增长100%，占收入预算总额的3.18%。
（二）支出预算情况
2022年赣州市南康区档案局支出预算总额为260.15万元，比上年减少188.17万元，降低72.33%，主要原因是县级综合档案馆项目预算经费减少，其中：
按支出项目类别划分：基本支出87.85万元，占支出预算总额的33.77%，包括工资福利支出77.54万元、商品和服务支出8.58万元、对个人和家庭的补助支出1.73万元；项目支出172.3万元，占支出预算总额的66.23%，包括工资福利支出15.74万元、商品和服务支出77.87万元、对个人和家庭的补助支出0.2万元；其他支出3万元；资本性支出75.48万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出244.54万元，占支出预算总额的94%；社会保障和就业8.78万元，占支出预算总额的3.37%；医疗卫生支出6.83万元，占支出预算总额的2.63%；
（三）财政拨款支出情况
2022年赣州市南康区档案局财政补助支出预算251.87万元，占支出预算总额的96.82%，比上年减少196.45万元，降低75.51%，主要原因是县级综合档案馆项目经费减少，具体为：一般公共服务支出236.27万元，占财政补助支出的93.8%；社会保障和就业8.78万元，占财政补助支出的3.49%；医疗卫生支出6.83万元，占财政补助支出的2.71%。
（四）政府性基金情况
2022年赣州市南康区档案局无政府性基金
（五）国有资本经营情况
2022年赣州市南康区档案局无国有资本经营。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年赣州市南康区档案局本级机关运行费预算34.84万元，比2021年预算减少1.56万元，下降4.48 %，主要原因是厉行节约，压减不必要开支。
（七）政府采购情况
2022年赣州市南康区档案局部门所属各单位政府采购总额46.51万元，其中：办公设备购置21.15万元；大型修缮20万元，广告印刷服务5.36万元。
（八）国有资产占有使用情况
截止2021年底，我单位无配备公务车。
（九）项目情况说明（部门本级）
1.档案保护费和抢救费项目
1）项目概述
对馆藏档案 70 万件进行保护，对出现破损的档案进行抢救。
2）立项依据
根据《江西省档案管理条例》、《赣州市档案管理办法》的要求，馆藏纸质档案应按卷将设立保护费。
3）实施主体
赣州市南康区档案局
4）实施方案
不断丰富档案馆藏，完善档案管理，不断增强档案安全；加强档案行政执法检查，规范各立档单位的档案建设。
5）实施周期
2022年全年。
6）年度预算安排
2022年全年安排资金44.5万元。
7）绩效目标和指标
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绩效目标 |
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不断丰富档案馆藏，完善档案管理，不断增强档案安全；加强档案行政执法检查，规范各立档单位的档案建设。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量 |
档案保管丢失率（%） |
<=0件 |
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质量 |
档案归档数量（个） |
>=800件 |
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时效 |
档案归档及时性 |
5 |
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成本 |
案保护抢救经费 |
<=44.5万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
档案馆藏量 |
有所提高 |
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满意度 |
满意度 |
查档人员满意度 |
有所提高 |
2.档案数字化工作经费项目
1）项目概述
对馆藏纸质档案进行数字化，维护馆藏数字化档案及相关设备，购置设备，展示利用数字化档案，提升查阅档案的精度和效率。
2）立项依据
1.根据国家档案局令（第 13 号）机关档案管理规定；
2.《江西省档案管理条例》；
3.中共江西省委办公厅 江西省人民政府办公厅印发《关于进一步加强和改进新形势下全省档案工作的实施意见》（赣办发[2014]27 号 14号）文件；
4.江西省档案局《关于开展市县级综合档案馆业务建设评价工作的通知》通知的考核细则中要求；
3）实施主体
赣州市南康区档案局
4）实施方案
对馆藏纸质档案进行数字化，维护馆藏数字化档案及相关设备，购置设备，展示利用数字化档案，提升查阅档案的精度和效率。
5）实施周期
2022年全年
6）年度预算安排
2022年全年安排资金16.8万元
7）绩效目标和指标
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绩效目标 |
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维护馆藏数字化档案，展示利用数字化档案，提升查阅档案的精度和效率。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量 |
数字化档案维护数 |
>=410万画幅 |
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质量 |
档案保管丢失率（%） |
<=0 |
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时效 |
数字化档案保障时间段 |
<=1年 |
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成本 |
数字化档案维护经费 |
<=16.8万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
档案查阅效率 |
有所提高 |
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社会效益 |
档案保管安全 |
有所提高 |
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满意度 |
满意度 |
查档群众满意度 |
有所提高 |
五、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年赣州市南康区档案局 “三公”经费年初预算安排2.57万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费2.57万元，比上年减0.29万元，主要原因是：厉行节俭，减少不必要的接待。
公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：2022年我单位暂无计划购置公务车辆。
公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要
原因是：公车改革，我单位未保留公务车辆。
名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。
（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
1.《收支预算总表》
2.《部门收入总表》
3.《部门支出总表》
4.《财政拨款收支总表》
5.《一般公共预算支出表》
6.《一般公共预算基本支出表》
7.《一般公共预算“三公”经费支出表》
8.《政府性基金预算支出表》
9.《国有资本经营预算支出表》
10.《部门整体支出绩效目标表》
11.《重点项目绩效目标表》
