赣州市南康区融媒体中心2023年部门
预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目支出绩效目标表》
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
赣州市南康区融媒体中心是主管全区广播电视新闻宣传工作的部门，主要职责是制订全区广播电视事业发展的目标和规划，促进全区广电事业的发展和繁荣，对广播电视节目审查把关。
二、机构设置及人员情况
2023年赣州市南康区融媒体中心内设处室8个，包括：综合股、总编室、新闻采访股、新媒体股、专题股、编辑制作播音股、市场经营股、技术股。
编制人数小计43人,其中：全部补助事业编制人数43人。实有人数小计43人,其中：在职人数小计43人,全部补助事业在职人数43人。退休人数小计15人,遗属人数5人。
第二部分 2023年部门预算表
（详见附表）
赣州市南康区融媒体中心2023年部门预算公开表(1)
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年赣州市南康区融媒体中心收入预算总额为1352.87万元,较上年预算安排增加276.44万元，主要原因为本年需更新设备一批，预算为307.98万元。其中：财政拨款收入827.95万元,较上年预算安排增加6.77万元;其他收入524.92万元,较上年预算安排增加377.27万元，主要原因是2023年需更新一批专用设备预算为307.98万元。
（二）支出预算情况
2023年赣州市南康区融媒体中心支出预算总额为支出预算总额为1352.87万元,较上年预算安排增加276.44万元，主要原因是本年需更新设备预算占比较大。其中：
按支出项目类别划分：基本支出427.22万元,较上年预算安排增加107.57万元;其中：工资福利支出375.13万元,商品和服务支出45.68万元,对个人和家庭的补助6.41万元。项目支出925.64万元,较上年预算安排增加168.86万元；其中：工资福利支出188.42万元，商品和服务支出266.05万元，资本性支出471.17万元。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出1283.40万元,较上年预算安排增加462.22万元;社会保障和就业支出45.44万元,较上年预算安排增加11.28万元，主要原因为2022年新招录事业编制人员12人;卫生健康支出24.03万元,较上年预算安排增加5.37万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出375.13万元,较上年预算安排增加93.74万元；商品和服务支出45.68万元，较上年预算安排增加12.3万元；对个人和家庭的补助6.41万元，较上年预算安排增加1.53万元；资本性支出471.18万元，较上年预算安排增加108.66万元，主要原因为固定资产的更新。
（三）财政拨款支出情况
2023年赣州市南康区融媒体中心财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额827.95万元,较上年预算安排增加6.77万元，主要原因是本年度人员经费的增加。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出758.48万元,社会保障和就业支出45.44万元,卫生健康支出24.03万元。
按支出项目类别划分：基本支出427.22万元,较上年预算安排增加107.57万元;其中：工资福利支出357.13万元,商品和服务支出45.68万元,对个人和家庭的补助6.41万元。项目支出400.73万元,较上年预算安排减少100.79万元。
（四）政府性基金情况
2023年赣州市南康区融媒体中心无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2023年赣州市南康区融媒体中心无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算296.41万元，比2022年预算增加29.58万元，增长11%，主要原因是2022年新招录人员12个，公用经费增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额564.39万元,其中: 政府采购货物预算465.18万元, 政府采购服务预算99.21万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年底, 共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年赣州市南康区融媒体中心对项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额925.64万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改善管理、完善政策。
2023年赣州市南康区融媒体中心预算安排项目11个，项目预算金额合计925.64万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。
（十）重点项目：2023年南康通讯采编、发行等费用项目情况说明
（1）项目概述：中央广播电视节目无线数字化覆盖工程 按照总局制定的总体技术方案和江西省制定的实施方案实施。根据国家新闻出版广电总局的统一部署，省新闻出版广电局和市委宣传部的安排，为使创办《南康通讯》工作的顺利开展，拨付采编、发行等经费99.21万元。
（2）立项依据：根据南康区委、区政府的要求，加强南康对外宣传工作力度，提升南康在外形象度、知名度。
（3）实施主体：赣州市南康区融媒体中心
（4）实施方案：1.制作播出形象宣传片；2.加大宣传支持力度；3.落实举措，建立合作互动机制。
（5）实施周期：一年
（6）年度预算安排99.21万元整。
（7）绩效目标和指标
绩效目标：项目年度预算绩效目标为99.21万元，用于2023年《南康通讯》采编、发行等经费。
绩效指标：新闻播出数量≥3000条；群众满意度≥99%；播出及时率=100%；提升南康知名度=100%。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年赣州市南康区融媒体中心"三公"经费财政拨款安排19.55万元，其中：
公务接待14.75万元,比上年减少0.25万元，主要原因是：减少开支。
公务用车运行4.8万元,比上年减少0.2万元，主要原因是：减少开支。
公务用车购置0万元,比上年减少20.52万元，主要原因是：2022年购置公务用车一辆。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
