中共赣州市南康区委机构编制委员会办公室2024年部门预算
目 录
第一部分 赣州市南康区委编办概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市南康区委编办2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州市南康区委编办2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区委编办概况
一、部门主要职责
赣州市南康区委编办是区委组成部门，主要职责是：
（一）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规、政策；拟订全区行政管理体制和机构改革方案，组织制定全区机构编制管理办法、规定，并负责组织实施和监督检查。
（二）统一管理全区党委、人大、政府、政协机关，群众团体机关，以及事业单位的机构编制工作；负责管理全区各级行政编制、专项编制、事业编制总量。
（三）审核全区机关事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定，并按程序报批。
（四）审核全区机关事业单位机构设置或调整及内设机构、人员编制、领导职数调整等事宜，并按程序报批。
（五）负责牵头协调区属部门（单位）之间、各部门（单位）与街镇之间的职责分工。
（六）负责牵头全区事业单位管理体制和机构改革工作；牵头推进全区事业单位分类工作；建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》及《实施细则》，对全区事业单位进行法人登记管理。
（七）负责区委编委会议有关准备工作，审核各单位机构编制方面的请示，并提出初步意见；草拟会议纪要和有关文件，组织实施会议的各项决定；承办向上级编委申报本区副科级以上机关事业单位机构设立、调整及撤销、更名、增挂牌子等事宜。
（八）负责机构编制实名制管理工作，健全全区机关事业单位增人核编制度；负责全区机关事业单位机构编制人员审核工作；负责建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。
（九）负责全区机关事业单位统一社会信用代码证颁发、转换及管理工作；负责全区机关事业单位申请政务和公益专用中文域名注册的审核工作。
（十）负责全区机构编制执行情况的监督检查；负责群众关于机构编制执行情况来信来访及举报电话的受理工作。
（十一）完成区委、区政府和区委编委交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2024年赣州市南康区委编办共有下属预算单位1个，包括：中共赣州市南康区委机构编制委员会办公室
本单位设立3个内设机构，分别是：综合股、机构编制管理股、事业单位登记股。
本单位编制人数小计14人，其中：行政编制人数8人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全额补助事业编制人数6人，自收自支编制人数0人。本单位实有人数小计14人，其中：在职人数小计12人，行政在职人数6人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全额补助事业在职人数6人。离休人数0人，退休人数2人，退职人数0人，遗属人数0人。
第二部分 赣州市南康区委编办2024年部门预算表
（详见附表）
赣州市南康区委编办2024年部门预算公开表(1)
第三部分 赣州市南康区委编办2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年赣州市南康区委编办收入预算总额为180.85万元，较上年预算安排减少4.91万元，主要原因是：厉行节约，减少开支。其中：财政拨款收入170.85万元，较上年预算安排减少5.41万元;其他收入10万元，较上年预算安排增加0.5万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元。
（二）支出预算情况
2024年赣州市南康区委编办支出预算总额为180.85万元，较上年预算安排减少4.91万元，主要原因是：厉行节约，减少开支。其中：
按支出项目类别划分：基本支出139.64万元，较上年预算安排增加11.38万元，其中：工资福利支出115.54万元，商品和服务支出21.45万元，资本性支出2.65万元。项目支出41.21万元，较上年预算安排减少16.29万元，其中：工资福利支出14.68万元，商品和服务支出20.38万元，对个人和家庭的补助0.3万元，资本性支出1.35万元，其他相关支出4.5万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出161.71万元，较上年预算安排减少4.11万元;社会保障和就业支出13.68万元，较上年预算安排增加0万元;卫生健康支出5.46万元，较上年预算安排减少0.8万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出130.22万元，较上年预算安排增加7.46万元;商品和服务支出41.83万元，较上年预算安排减少11.64万元;对个人和家庭的补助0.3万元，较上年预算安排减少0.2万元;资本性支出4万元，较上年预算安排增加0万元;其他相关支出4.5万元，较上年预算安排减少0.53万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年赣州市南康区委编办财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额170.85万元，较上年预算安排减少5.41万元，主要原因是：厉行节约，减少开支。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出151.71万元，社会保障和就业支出13.68万元，卫生健康支出5.46万元。
按支出项目类别划分：基本支出139.64万元，较上年预算安排增加11.38万元，其中：工资福利支出115.54万元，商品和服务支出21.45万元，资本性支出2.65万元。项目支出31.21万元，较上年预算安排减少16.79万元，其中：工资福利支出8.68万元，商品和服务支出16.38万元，对个人和家庭的补助0.3万元，资本性支出1.35万元，其他相关支出4.5万元。
（四）政府性基金情况
2024年赣州市南康区委编办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2024年赣州市南康区委编办没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算33.16万元，比2023年预算减少10.51万元，下降24.07%，主要原因是：厉行节约，减少开支。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额4万元，其中: 政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年底，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆。
2024年未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）项目情况说明
1.机构编制工作的专项经费项目
（1）项目概述：机构编制工作专项经费用于加强和完善机构编制管理工作，推进机构编制工作科学化、规范化、法制化。内容包括科学配置党政机构职责和机构编制资源，推进政府职能转变，构建优化协同高效的机构职能体系等。
（2）立项依据：中共赣州市南康区委办公室关于印发《中共赣州市南康区委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（康办字〔2019〕33号）
（3）实施主体：中共赣州市南康区委机构编制委员会办公室
（4）实施方案：各股室根据实际情况制定实施方案
（5）实施周期：一年
（6）年度预算安排：31.21万元
（7）绩效目标和指标
绩效目标：机构编制工作专项经费用于加强和完善机构编制管理工作，推进机构编制工作科学化、规范化、法制化。内容包括科学配置党政机构职责和机构编制资源，推进政府职能转变，构建优化协同高效的机构职能体系等。
经济成本指标：机构编制工作专项经费（万元）
社会成本指标：促进社会发展
生态环境成本指标：促进生态文明建设
数量指标：全区机构编制工作
质量指标：优化机构编制资源配置
时效指标：机构编制管理业务完成及时性
经济效益指标：提高我办工作效率
社会效益指标：促进公益事业和经济发展
满意度指标：相关人员满意度
2.2023年单位资金结余项目
（1）项目概述：提高人才综合素质，推动我办人才引领机构编制管理高质量发展。
（2）立项依据：财政局相关文件。
（3）实施主体：中共赣州市南康区委机构编制委员会办公室
（4）实施方案：各股室根据实际情况制定实施方案
（5）实施周期：一年
（6）年度预算安排：2万元
（7）绩效目标和指标
绩效目标：提高人才综合素质，推动我办人才引领机构编制管理高质量发展。
经济成本指标：人才工作经费
社会成本指标：促进社会发展
生态环境成本指标：促进生态文明建设
数量指标：创新型人才培养数量（人）
质量指标：人才队伍建设工作质量
时效指标：人才队伍建设工作完成及时率
社会效益指标：促进公益事业发展
生态效益指标：促进生态发展
满意度指标：相关人员满意度
3.2024年新增单位资金收入项目
（1）项目概述：加强人才队伍建设，进一步提升机构编制工作的质量水平，提升工作效率。
（2）立项依据：财政局相关文件。
（3）实施主体：中共赣州市南康区委机构编制委员会办公室
（4）实施方案：各股室根据实际情况制定实施方案
（5）实施周期：一年
（6）年度预算安排：8万元
（7）绩效目标和指标
绩效目标：加强人才队伍建设，进一步提升机构编制工作的质量水平，提升工作效率。
经济成本指标：人才队伍建设，机构编制工作费用
社会成本指标：促进社会发展
生态环境成本指标：促进生态文明建设
数量指标：全区机构编制业务
质量指标：机构编制业务水平
时效指标：机构编制管理业务完成及时性
社会效益指标：促进公益事业发展
满意度指标：相关人员满意度
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年赣州市南康区委编办"三公"经费一般公共预算安排2.54万元，较少年减少2.46万元，其中：
因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：2024年我单位暂无因公出国计划。
公务接待2.54万元，比上年减少2.46万元，主要原因是：厉行节约，减少开支。
公务用车运行0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：2024年我单位无公务用车。
公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：2024年我单位暂无计划购置公务车辆。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费、短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
