赣州市南康区科技创新中心2024年部门预算
目 录
第一部分 赣州市南康区科技创新中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市南康区科技创新中心2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州市南康区科技创新中心2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区科技创新中心概况
一、部门主要职责
赣州市南康区科技创新中心是主要承担全区科技发展规划和计划、科技项目等工作的区政府直属正科级公益一类事业单位，主要职责是：承担全区科技发展规划和计划、科技项目、科技合作、人才培育、科技成果转化、科技统计服务等职责。
二、机构设置及人员情况
2024年赣州市南康区科技创新中心共有预算单位1个。编制人数小计_19人,其中：行政编制人数__0__人,参照公务员管理的事业编制人数___0_人,全部补助事业编制人数__19_人,自收自支编制人数__0__人。实有人数小计__19人,其中：在职人数小计__19_人,行政在职人数__0__人,参照公务员管理的事业单位在职人数__0__人,全部补助事业在职人数___19人。离休人数小计__0__人,退休人数小计__5__人,退职人员__0__人,遗属人数__0__人。
第二部分 赣州市南康区科技创新中心2024年部门预算表
（详见附表）
附件3-2024年市县部门预算公开表(科创)(2)
第三部分 赣州市南康区科技创新中心2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年赣州市南康区科技创新中心收入预算总额为535.51万元,较上年预算安排增加114.68万元，主要原因是人员增加;财政拨款收入189.94万元,较上年预算安排增加29.11万元。
（二）支出预算情况
2024年赣州市南康区科技创新中心支出预算总额为支出预算总额为535.51万元,较上年预算安排增加114.68万元，主要原因是人员增加;其中：
按支出项目类别划分：基本支出161.28万元,较上年预算安排增加22.68万元;其中：工资福利支出140.64万元,商品和服务支20.24万元,对个人和家庭的补助0.4万元,资本性支出0万元。项目支出374.23万元,较上年预算安排增加92万元;其中：工资福利支出21.94万元,商品和服务支出82.87万元,对个人和家庭的补助5.9万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元，其他支出263.52万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出511.12元,较上年预算安排增加113.23万元;社会保障和就业支出17.54万元,较上年预算安排增加2.55万元;卫生健康支出6.85万元,较上年预算安排减少1.1万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出162.58万元,较上年预算安排减少18.08万元;商品和服务支出103.11万元,较上年预算安排减少84.81万元。对个人和家庭的补助6.3万元,较上年预算安排减少6.7万元;资本性支出0万元,较上年预算安排减少3.45万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元其他；其他支出263.52万元，较上年预算安排增加227.72万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年赣州市南康区科技创新中心财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额189.94万元,较上年预算安排增加29.11万元，主要原因是人员增加;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出165.55万元，社会保障和就业支出17.54万元,卫生健康支出6.85万元,住房保障支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出161.28万元,较上年预算安排增加22.68万元;其中：工资福利支出140.64万元,商品和服务支出20.24万元,对个人和家庭的补助0.4万元,资本性支出0万元。项目支出28.66万元,较上年预算安排增加6.43万元;其中：工资福利支出1.94万元，商品和服务支出25.82万元,对个人和家庭的补助0.9万元,资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
2024年赣州市南康区科技创新中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2024年赣州市南康区科技创新中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算20.24万元，比2023年预算增加5.3万元，增长35.48%，主要原因是2024年新增5人。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2024年未安排政府采购预算。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年底, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，2024年未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）经费项目情况说明
1.公用经费项目
（1）项目概述：2024年公用经费
（2）立项依据：保2024年科创中心正常运转
（3）实施主体：南康区科技创新中心
（4）实施方案：完成预算
（5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日
（6）年度预算安排：完成预算
（7）绩效目标和指标
数量指标：≤20.24万元
质量指标：≤20.24万元
实效指标：≤20.24万元
成本指标：≤20.24万元
社会效益指标：≤20.24万元
可持续影响指标：≤20.24万元
满意度指标：≥95%
2.科学创新工作经费项目
（1）项目概述：2024年科学创新工作经费
（2）立项依据：2024年科创中心科技创新工作需要
（3）实施主体：南康区科技创新中心
（4）实施方案：完成预算
（5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日
（6）年度预算安排：完成预算
（7）绩效目标和指标
数量指标：≤28.66万元
质量指标：≤28.66万元
实效指标：≤28.66万元
成本指标：≤28.66万元
社会效益指标：≤28.66万元
可持续影响指标：≤28.66万元
满意度指标：≥95%
3.其他资金项目
（1）项目概述：2024年其他资金
（2）立项依据：2024年科创中心工作需要
（3）实施主体：南康区科技创新中心
（4）实施方案：完成预算
（5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日
（6）年度预算安排：完成预算
（7）绩效目标和指标
数量指标：≤300万元
质量指标：≤300万元
实效指标：≤300万元
成本指标：≤300万元
社会效益指标：≤300万元
可持续影响指标：≤300万元
满意度指标：≥95%
4.2023结转其他资金项目
（1）项目概述：2023结转其他资金
（2）立项依据：2024年科创中心工作需要
（3）实施主体：南康区科技创新中心
（4）实施方案：完成预算
（5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日
（6）年度预算安排：完成预算
（7）绩效目标和指标
数量指标：≤45.57万元
质量指标：≤45.57万元
实效指标：≤45.57万元
成本指标：≤45.57元
社会效益指标：≤45.57万元
可持续影响指标：≤45.57万元
满意度指标：≥95%
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年赣州市南康区科技创新中心"三公"经费一般公共预算安排3.5万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元。
公务接待3.5万元,与上年持平。
公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费、短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
