赣州国际陆港管理委员会2024年部门预算
目 录
第一部分 赣州国际陆港管理委员会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州国际陆港管理委员会2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目支出绩效目标表》
第三部分 赣州国际陆港管理委员会2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州国际陆港管理委员会部门概况
一、部门主要职责
赣州国际陆港管理委员会是市政府派出机构，主要职责是：负责口岸的综合管理和协调；口岸物流、电子口岸的规划、实施和管理；管理赣州国际陆港与国内外港口的合作、技术交流以及重大涉外活动；负责编制赣州国际陆港发展战略、总体规划；负责赣州国际陆港口岸物流、电子口岸的规划、实施和管理；推进赣州国际陆港口岸的申报、建设、验收和管理等；协调推进赣州国际陆港与外省市口岸跨区域合作及国际合作交流工作；承办市委市政府交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
赣州国际陆港管理委员会共有预算单位1个。内设5个机构，分别是党政办公室、财政金融局、建设发展局、产业招商局、运营管理局。按章程设置机关党总支、纪检监察工作委员会。下属事业单位1个:产业服务中心。
本单位编制人数小计32人,其中：参照公务员管理的事业编制人数20人,全额补助事业编制人数12人。实有人数小计32人,其中：在职人数小计32人,参照公务员管理的事业单位在职人数20人,全额补助事业在职人数12人。
第二部分 赣州国际陆港管理委员会
2024年部门预算表
（详见附表）
【36】2024年市县部门预算公开表((赣州国际陆港管理委员会)
第三部分 赣州国际陆港管理委员会
2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年赣州国际陆港管理委员会收入预算总额为6766.94万元,较上年预算安排减少4428.64万元。主要原因是预计的其他资金收入减少。其中：财政拨款收入761.94万元,较上年预算安排增加23.36万元;其他资金收入6005万元，较上年预算安排减少4452万元。
（二）支出预算情况
2024年赣州国际陆港管理委员会支出预算总额为支出预算总额为6766.94万元,较上年预算安排减少4428.64万元，主要原因是预计的其他资金收入减少。
按支出项目类别划分：基本支出409.94万元,较上年预算安排增加98.62万元;其中：工资福利支出345.96万元,商品和服务支出61.8万元，对个人和家庭的补助2.18万元。项目支出6357万元,较上年预算安排减少4527.26万元;其中：商品和服务支出336万元,资本性支出16万元，其他相关支出6005万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出39.81万元,较上年预算安排增加7.17万元;卫生健康支出15.91万元,较上年预算安排增加2.87万元;商业服务业等支出6711.23万元，较上年预算安排减少4438.67万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出345.96万元,较上年预算安排增加60.48万元;商品和服务支出397.8万元,较上年预算安排减少33.3元;对个人和家庭的补助2.1792万元，较上年预算安排增加2.1792万元；资本性支出16万元,较上年预算安排增加1万元;其他相关支出6005万元，较上年预算安排减少4459万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年赣州国际陆港管理委员会财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额761.94万元,较上年预算安排增加23.36万元;主要原因是：人员增加。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出706.23万元,社会保障和就业支出39.81万元,卫生健康支出15.91万元。
按支出项目类别划分：基本支出409.94万元,较上年预算安排增加98.62万元;其中：工资福利支出345.96万元,商品和服务支出61.8万，对个人和家庭的补助2.18万元。项目支出352万元,较上年预算安排减少75.26万元;其中：商品和服务支出336万元,资本性支出16万元。
（四）政府性基金情况
2024年赣州国际陆港管理委员会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2024年赣州国际陆港管理委员会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算382.08万元，比2023年预算减少45.18万元，下降10.57%。主要原因是：厉行节约，缩减不必要开支。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2024年赣州国际陆港管理委员会政府采购预算安排16万元。其中：其中: 政府采购货物预算16万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年底, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆。
2024年未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）推动赣州国际陆港“四区融合”发展项目情况说明
（1）项目概述：赣州国际陆港的运营建设围绕推动 “四区融合”发展，打造功能叠加，联动发展、具有重要影响力创新力竞争力的综合性商贸物流枢纽。
（2）立项依据：探索“四区融合”发展，推动赣州国际陆港的口岸物流、综合保税、跨境电商、进口贸易等临港产业多样化发展，提升赣州对外开放水平，助力江西内陆开放型经济试验区建设。
（3）实施主体：赣州国际陆港管理委员会。
（4）实施方案：建设赣州国际陆港、赣州综合保税区、赣州跨境电商综试区、进口贸易促进创新示范区。
（5）实施周期：一年。
（6）年度预算安排：382.08万元。
（7）绩效目标和指标：深度推进“四区融合”，将赣州国际陆港打造内陆开放型经济试验区先行区、跨境电商综合试验区示范区、革命老区高质量发展示范区的核心平台。
数量指标：开行班列数量>=1500列。
质量指标：打造跨境电商班列路线>=1。
时效指标：全年班列开行无障碍港口通关，通关无障碍度>=90%
经济效益指标：促进临港产业多元化发展，商贸物流枢纽初步形成。
社会效益指标：通过鼓励进出口，提升南康进出口企业市场竞争力，带动就业。
满意度指标：进出口相关企业满意度>=95%。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年赣州国际陆港管理委员会“三公”经费一般公共预算安排46.25万元。较上年减少20.86万元，其中：
因公出国（境）费4.24万元，比上年减少20.76万元，主要原因是：前往国外港口考察学习、深化合作，以节约三公经费为主。
公务接待费21.15万元，比上年减少0.1万元，分配原则以节约三公经费为主。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：公车改革，我单位未保留公务车辆。
公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是：2024年我单位暂无计划购置公务车辆。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
