赣州市南康区供销合作社联合社2024年部门预算
目 录
第一部分 赣州市南康区供销合作社联合社概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市南康区供销合作社联合社2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州市南康区供销合作社联合社2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区供销合作社联合社概况
一、部门主要职责
南康区供销合作社联合社是负责全区供销合作社工作的区人民政府直属事业单位，为正科级。
区供销合作社联合社贯彻落实党中央关于供销合作社工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对供销合作社工作的集中统一领导。主要职责是：
(一)贯彻落实国家和省、市有关方针、政策；参与研究全区农村社会经济发展政策的制定；研究制定全区供销合作社的发展规划；指导全区供销合作社的改革和发展。
(二）按照区政府的授权，组织实施以农业生产资料、日用消费品、农副产品现代购销网络和再生资源回收利用网络为主要内容的农村现代流通服务体系建设；参与乡村振兴发展，开展农业社会化服务；按照区政府的授权，承担化肥、农药等重要物资的商业储备的日常管理，对烟花爆竹、报废汽车拆解、废旧家电拆解等经营管理进行指导；支持合作社发展电子商务和开展农村合作金融服务。
（三）向区政府反映农业、农村、农民和基层供销合作社的意见和要求，提出有关发展合作社事业的政策建议；维护基层供销合作社的合法权益；协调同政府有关部门的关系。
（四）指导区社直属企业和基层社有企业运营管理，推动社有企业建立健全现代企业制度；支持社有企业依法成立行业协会，推进行业诚信建设，加强行业自律；指导社有企业联合合作；加强社有资产监管，切实行使本级社有资产出资人职责。
（五）加强和指导全区基层供销合作组织体系建设和人才队伍建设，推进基层社建设、农民合作社发展和农民合作社联合社组建，支持选拔和吸收各类经营管理和专业技术人才进入基层社、农民合作社以及社有企业就业创业。
（六）承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2024年赣州市南康区供销合作社联合社共有下属预算单位1个，包括：赣州市南康区供销合作社联合社。
本单位设立4个内设机构，分别是：人事秘书股、合作指导股、经济发展股、监事会办公室。
本单位编制人数小计12人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数11人，全额补助事业编制人数0人，自收自支编制人数1人。本单位实有人数小计34人，其中：在职人数小计11人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数11人，全额补助事业在职人数0人。离休人数0人，退休人数22人，退职人数0人，遗属人数3人。
第二部分 赣州市南康区供销合作社联合社2024年部门预算表
（详见附表）
赣州市南康区供销合作社联合社2024年部门预算公开表
第三部分 赣州市南康区供销合作社联合社2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年赣州市南康区供销合作社联合社收入预算总额为220.21万元，较上年预算安排减少22.71万元，主要原因是项目资金减少了。其中：财政拨款收入204.71万元，较上年预算安排减少19.71万元;其他资金收入15.50万元，较上年预算安排减少3万元。
（二）支出预算情况
2024年赣州市南康区供销合作社联合社支出预算总额为220.21万元，较上年预算安排减少22.71万元，主要原因是项目资金减少了。其中：
按支出项目类别划分：基本支出127.37万元，较上年预算安排增加29.53万元，其中：工资福利支出111.35万元，商品和服务支出11.76万元，对个人和家庭的补助4.26万元。项目支出92.84万元，较上年预算安排减少52.24万元，其中：工资福利支出11.4万元，商品和服务支出31.44万元，资本性支出50万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出12.82万元，较上年预算安排增加1.31万元;卫生健康支出6.59万元，较上年预算安排减少9.39万元;商业服务业等支出200.80万元，较上年预算安排增加11.95万元；农林水支出0万元，较上年预算安排减少26.58万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出122.75万元，较上年预算安排增加32.14万元;商品和服务支出43.2万元，较上年预算安排减少2.57万元;对个人和家庭的补助4.26万元，较上年预算安排减少2.28万元;资本性支出50万元，较上年预算安排增加50万元;对企业补助0万元，较上年预算安排减少100万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年赣州市南康区供销合作社联合社财政拨款支出预算总额为204.71万元，较上年预算安排减少19.71万元，主要原因是项目资金减少。
按支出功能科目划分：商业服务业等支出186.78万元，社会保障和就业支出12.82万元，卫生健康支出5.11万元。
按支出项目类别划分：基本支出127.37万元，较上年预算安排增加29.53万元，其中：工资福利支出111.35万元，商品和服务支出11.76万元，对个人和家庭的补助4.26万元。项目支出77.34万元，较上年预算安排减少49.24万元，其中：商品和服务支出27.34万元，资本性支出50万元。
（四）政府性基金情况
2024年赣州市南康区供销合作社联合社没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
2024年赣州市南康区供销合作社联合社没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算44.05万元，比2023年预算增加9.95万元，增长29.18%，主要原因是单位人员增多，福利费、工会经费等支出相应增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中: 政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年底，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆。
2024年未安排购置单位价值200万元以上大型设备具。
（九）基层社建设项目情况说明
1.基础建设项目
（1）项目概述
2024年，赣州市南康区供销社单位绩效目标设置如下：基层社建设项目资金50万元。
南康区供销社按照上级有关精神，围绕更好服务“三农”根本宗旨，结合自身实际，逐年恢复重建基层社；对原有基层社进行服务提升和改造。主要建设内容有：一是购置房产重建基层社；二是对原有基层社服务网络进行提升改造；三是打造村级综合服务社。
（2）立项依据
康办字[2016]70号文《赣州市南康区深化供销合作社综合改革试点实施方案》
（3）实施主体
南康区供销社下属企业即赣州市南康区供销社资产经营管理有限公司为实施主体。
（4）实施方案
1.统一思想，提高认识，强化供销主体能力。发挥考核指挥棒作用，根据上级社工作部署和要求，提前谋划综合业绩考评方案，细化对各企业、各基层社的考核任务，明确工作目标，充分调动各企业、各基层社的积极性，使下属各单位既能承担改革发展主体任务，又能承载为农服务基本职能。
2.联合合作，保障供应，坚持服务发展并重。围绕全区农业主导产业，继续领办创办一批农民专业合作社，重点是农机、中药材种植专业合作社，争取新增数量达到8个、总数突破80个。提升农事服务水平，保障农资供应，以天润农资为龙头，在具备条件的村布局农资供应网点，加强化肥、农药、农膜等主要农资商品的调运和储备。依托系统内外资源，推广新型农业技术服务体系，开展机械植保服务项目，加强系统企业的为农业生产服务能力。
3.解放思想，务实创新，深入推进综合改革。一是抓好基层社恢复重建。根据《南康区供销社恢复重建基层社三年行动计划（2023-2025）》要求，年内在2个以上农业乡（镇）恢复重建有资产、有人员、有业务的“三有”基层社，争取“三有”基层社总数占乡（镇）总数的50%。二是抓好惠农服务中心建设。进一步做好有关乡（镇）农事服务中心的选址工作，新建1-2个供销惠农服务中心，继续规范现有6个供销惠农服务中心建设，完善服务内容，开展测土配方施肥、统防统治、代耕代种、农产品收购加工等服务。三是抓好土地托管服务。在横市、坪市、大坪、龙回等乡（镇）因地制宜推广全托管、半托管、菜单式托管等土地托管服务，土地托管服务面积力争增长10%左右。
4.夯实基层，做实共建，助力服务乡村振兴。进一步增强基层社、综合服务社为农服务功能，选择5个左右基层社、“党建带社建、村社共建”示范点打造为集土地托管、农资供应、日用品配送、快递收寄、冷链物流、再生资源回收、农技培训等生产生活服务为一体的为农服务综合体，在助推乡村振兴方面作贡献。
5.做大企业，增强实力，认真实施项目建设。深入推进社有企业公司制改造，加快盘活社有资产，让有限资源发挥更大作用。坚持北上南下，加强对接，全力做好招商引资工作，积极向上级申报项目，围绕信息捕捉、对接洽谈等关键节点，加大工作力度，提升工作质效。跟进现有“互联网+第四方物流”供销集配体系、广州大气候数字农业产业发展项目建设，做好项目推进的协调工作。
（5）实施周期
2024年1月1日至2024年12月31日共计1年。
（6）年度预算安排
2024年基层社建设专项资金预算安排50万元。
（7）绩效目标和指标
①数量指标：恢复重建1个基层供销社，指标值100%。
本项目计划恢复重建1－2个基层供销社。
②质量指标：项目验收合格率，指标值100%。
项目实施完成情况，恢复重建后的实施验收率100%。
③时效指标：项目竣工及时率，指标值100%。
按照2024年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好项目执行的全过程监督管理工作，确保项目按计划在规定时间内有效实施。
④成本指标：项目建设成本节约率；指标值100%。
本项目计划资金50万元。
⑤经济效益指标：指标值100%。
可充分利用基层社在农村的经营网点，服务设施和管理人才等资源，通过服务网点改造，资产重组、社会加盟等形式加快人开展日用品连锁超市，再生资源加收经营服务网络等建设，增加基层社网络覆盖面。创新服务方式和理念，更好地开展上门服务、电话预约服务、网上服务，把基层社服务延伸到社区、行政村，为农民提供市场信息、技术培训和服务，真正建设成为农村社区综合服务中心。
⑥社会效益指标：有利于更好地服务“三农”，指标值100%。
本项目实施有利于推进农业现代化、服务规模化、经营市场化的目标，搭建为农服务平台，整合供销系统资源，通过服务网点改造，资产重组、社会加盟等形式加快人开展日用品连锁超市，再生资源加收经营服务网络等建设，增加基层社网络覆盖面。为农业规模化提供保障，推进农业社会化服务体系建设
⑦可持续影响指标：指标值100%。
项目实施后，能更好地为农服务，更好地开展上门服务、电话预约服务、网上服务，把基层社服务延伸到社区、行政村，为农民提供市场信息、技术培训和服务，真正建设成为农村社区综合服务中心，有利于改善农业生态环境，保障农业生产持续、稳定、健康发展。
⑧满意度指标：指标值100%。
本合作社拟定了社会满意度调查问卷，会向相关乡镇农民发放满意度调查问卷，农民朋友对基层社恢复重建项目持积极支持态度。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年赣州市南康区供销合作社联合社"三公"经费一般公共预算安排1.75万元，较少年增加（减少）0万元，其中：
因公出国0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：无出国出境安排。
公务接待1.75万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：严格执行公务接待标准，杜绝铺张浪费现象。
公务用车运行0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：我单位属参公事业单位，已完成车改。
公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公车改革，我单位未保留公务车辆。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费、短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
三、部门涉及的专业名词
