赣州市南康区统计局2022年部门预算编制说明
一、部门主要职责
赣州市南康区统计局是主管统计工作的区政府组成部门，主要职责是：（一）承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。执行统计政策、规划、统计制度和管理统计标准，实施统计法规和规章草案，指导全区统计工作。（二）承办区人民政府交办的其他事项。
二、部门2022年主要工作任务
赣州市南康区统计局2022年主要工作任务是：（一）组织实施全区统计体制改革工作；（二）组织实施全区各项统计调查，监督管理全区统计工作；（三）组织实施全区入规企业申报和联网直报工作；（四）完成上级统计部门和区政府交办的工作。
三、部门基本情况
赣州市南康区统计局共有预算单位1个，即局本级预算单位。编制数25人，其中：行政编制12人、参公编制0人、全额事业编制13人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数19人，其中：在职人数19人，包括行政人员9人、参公人员0人、全额事业10人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人员0人；退休人员4人。
四、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年赣州市南康区统计局收入预算总额为622.91万元，其中：财政拨款收入606.2万元，占收入预算总额的97.31%，较上年预算安排减少559.22万元，下降47.98%，主要原因是七人普经费压减和其他经费压减；其他收入16.71万元，占收入预算总额的2.68%，较上年预算安排增加16.71万元，增长100%。
（二）支出预算情况
2022年赣州市南康区统计局支出预算总额为622.91万元，较上年预算安排减少726.21万元，下降53.83%，主要原因是七人普经费压减和其他经费压减，其中：
按支出项目类别划分：基本支出198.92万元，占支出预算总额的31.93%，较上年预算安排减少966.50万元，下降82.93%，包括工资福利支出176.70万元、商品和服务支出20.24万元、对个人和家庭的补助支出1.98万元；项目支出423.99万元，占支出预算总额的68.07%，包括商品和服务支出414.99万元、资本性支出6万元；其他相关支出3万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出592.42万元，占支出预算总额的95.11%，较上年预算安排减少542.45万元，下降47.80%；社会保障和就业20.73万元，占支出预算总额的3.33%，较上年预算安排减少0.24万元，下降1.14%；医疗卫生支出9.75万元，占支出预算总额的1.56%。
（三）财政拨款支出情况
2022年赣州市南康区统计局财政补助支出预算606.20万元，占支出预算总额的100%，比上年减少726.21万元，减少53.83%，主要原因是七人普经费压减和其他经费压减，具体为：一般公共服务支出407.28万元，占财政补助支出的67.19%；社会保障和就业20.73万元，占财政补助支出的3.42%；医疗卫生支出9.75万元，占支出预算总额的1.61%。
（四）政府性基金情况
2022年赣州市南康区统计局无政府性基金，包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
（五）国有资本经营情况
2022年赣州市南康区统计局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年赣州市南康区统计局本级1个所属预算单位机关运行费预算20.24万元，比2021年预算不变。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年赣州市南康区统计局部门所属各单位政府采购总额40.46万元，其中：办公设备购置10万元；信息网络购建3万元，其他道路运输服务4.46万元。
（八）国有资产占有使用情况
截止2021年底，我单位单位无公务用车。
（九）经费拨款项目情况说明（部门本级）
1. 赣州市南康区统计局“四上”企业统计人员岗位津贴项目
1）项目概述: 为深入贯彻省第十三次党代会和赣州市“两会”精神，进一步提高统计能力，提高统计数据质量，提高政府统计公信力，使统计工作更好地服务于南康经济社会加快发展、转型发展，安排全区“四上”企业统计人员岗位津贴费281.88万元，用于开展全区“四上”企业统计工作。
2）立项依据：《关于明确统计人员岗位设置及岗位补助事项的通知》（康府办字﹝2012﹞54号）文件
3）实施主体：赣州市南康区统计局
4）实施方案：详见附件
5）实施周期：1年
6）年度预算安排：281.88万元
7）绩效目标和指标：详见附件
五、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年赣州市南康区财政局 “三公”经费年初预算安排11万元。其中：
因公出国（境）费0万元。
公务接待费11万元，比上年减9万元，主要原因是：保持三公经费预算不超去年预算。
公务用车购置0万元，主要原因是：2022年我单位暂无计划购置公务车辆。
公务用车运行维护费0万元，
主要原因是：公车改革，我单位未保留公务车辆。
名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。
（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
附表：
1.《收支预算总表》
2.《部门收入总表》
3.《部门支出总表》
4.《财政拨款收支总表》
5.《一般公共预算支出表》
6.《一般公共预算基本支出表》
7.《一般公共预算“三公”经费支出表》
8.《政府性基金预算支出表》
9.《国有资本经营预算支出表》
10.《部门整体支出绩效目标表》
11.《重点项目绩效目标表》
