附件2
赣州市南康区博物馆2023年单位
预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
赣州市南康区博物馆是主管全区文物博物工作的财政全额拨款事业单位，主要职责是：文物征集、修复、保管、研究、展览；博物馆免费开放及相关社会教育和服务；全区各级文物保护单位及不可移动文物的保护和管理；配合基本建设的考古调查及抢救性发掘等。
二、机构设置及人员情况
2023年赣州市南康区博物馆内设处室4个，包括：馆长办公室、副馆长办公室、综合办公室、会议室。
编制人数小计10人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数3人,自收自支编制人数0人。实有人数小计7人,其中：在职人数小计3人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数3人。离休人数小计0人,退休人数小计3人,退职人员0人,遗属人数1人。
第二部分 2023年单位预算表
（详见附表）
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年赣州市南康区博物馆收入预算总额为801.08万元,较上年预算安排减少128.88万元，主要原因是本年度我单位新增文物维修项目资金减少，导致预算安排减少。;其中：财政拨款收入199.43万元,较上年预算安排减少249.13万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其他收入601.65万元,较上年预算安排增加263.28万元，国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
（二）支出预算情况
2023年赣州市南康区博物馆支出预算总额为801.08万元,较上年预算安排减少128.88万元，主要原因是本年度我单位新增文物维修项目资金减少，导致预算安排减少。
按支出项目类别划分：基本支出34.19万元,较上年预算安排减少10.48万元;其中：工资福利支出29.51万元,商品和服务支出3.28万元,对个人和家庭的补助1.40万元,资本性支出0万元。项目支出766.89万元,较上年预算安排减少118.4万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出766.89万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出193.36万元,较上年预算安排减少241.8万元;社会保障和就业支出3.51万元,较上年预算安排减少1.18万元;卫生健康支出2.56万元,较上年预算安排减少0.09万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出29.51万元,较上年预算安排减少9.14万元;商品和服务支出3.28万元,较上年预算安排减少0.86万元;对个人和家庭的补助1.40万元,较上年预算安排增加0.27万元;资本性支出766.89万元,较上年预算安排减少118.4万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年赣州市南康区博物馆财政拨款支出预算总额为801.08万元,较上年预算安排减少128.88万元，主要原因是本年度我单位新增文物维修项目资金减少，导致预算安排减少。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出193.36万元,社会保障和就业支出3.51万元,卫生健康支出2.56万元。
按支出项目类别划分：基本支出34.19万元,较上年预算安排减少10.48万元;其中：工资福利支出29.51万元,商品和服务支出3.28万元,对个人和家庭的补助1.40万元,资本性支出0万元。项目支出766.89万元,较上年预算安排减少118.4万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出766.89万元,对企业补助0万元。
（四）政府性基金情况
2023年赣州市南康区博物馆政府性基金支出预算为0万元。
按支出项目类别划分：
2023年赣州市南康区博物馆无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2023年赣州市南康区博物馆国有资本经营支出预算为0万元。
按支出项目类别划分：
2023年赣州市南康区博物馆无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算3.28万元，比2022年预算减少0.86万元，下降20.77%，主要原因是：本单位2022年新增在职人员退休1人，因此导致2023年公用经费减少。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额11.5万元,其中: 政府采购货物预算11.5万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年底, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年赣州市南康区博物馆对项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额801.08万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改善管理、完善政策。
2023年赣州市南康区博物馆部门预算安排项目13个，项目预算金额合计766.89万元，其中：2023年临聘人员工资项目预算金额17.2万元，2023年工作经费（文保员工资）项目预算金额6万元；2023年工作经费（文物保护费）预算金额11.04万元；2023年张氏九井十八厅维修项目经费预算金额95万元；2023年文物征集费项目经费要预算金额预算金额20万元；2023年文物安全监管平台经费预算金额8万元；2023年新增单位资金收入预算金额500万元；上年其中资金结转（质保金）预算金额26.37万元；上年其他资金结转（恐龙博物馆经费）预算金额10.35万元；上年其他资金结转（潭口暴动旧址提升经费）预算金额56.33万元；上年其他资金结转（文化人才经费等）预算资金4.6万元；2023年临聘人员工资（预批复项目）预算资金8万元；上年其他资金结转（2022年文化人才经费等项目预批复）预算资金4万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。
（十）重点项目：2023年文物保护费项目情况说明
（1）项目概述：赣州市南康区博物馆2023年预算项目资金--文物保护费为本级财政拨款资金项目，该项目资金主要用于南康区22处不可移动文物保护单位进行日常修复（其中：省保4处、市保2处，县保16处）；加强对文物点文保员的消防安全知识，有效的认识文物的重要性，完善文物保护机制，开展文物安全巡查，确保文物安全零事故；加强文物保护宣传，提升群众对文物的保护意识。
（2）立项依据：无
（3）实施主体：赣州市南康区博物馆
（4）实施方案：无
（5）实施周期：2023年01-12月
（6）年度预算安排：11.04万元
（7）绩效目标和指标
数量指标：举办文物保护相关培训次数 ≧1次
开展文物保护安全检查次数 ≧5次
质量指标：全年安全无事故 ≧100%
时效指标：项目实施周期 2023年01月-12月
成本指标：项目资金 11.04万元
社会效益指标：群众文物保护意识 有所提升
可持续影响指标：有效的认识文物的重要性
满意度指标：服务对象满意度 ≧90%
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年南康区博物馆三公"经费一般公共预算安排 1 万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：南康区博物馆2023年无因公出国（境），因此无该项费用。
公务接待1万元,比上年减少2.92万元，主要原因是：保持三公经费预算不超去年预算。
公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：2023年南康区博物馆暂无计划购置公务车辆。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：南康区博物馆单位无公务用车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各单位结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
