江西南康经济开发区管理委员会
2021年部门预算公开说明
一、部门主要职责
江西南康经济开发区管理委员会为中共赣州市南康区委、赣州市南康区人民政府派出机构，主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家关于开发区工作的方针政策和法律、法规，研究制定各项管理制度和改革创新发展措施并组织实施。
（二）负责开发区党的建设工作。
（三）根据南康区国民经济和社会发展规划及年度计划，编制开发区建设总体规划、经济和社会发展规划及年度计划，报区人民政府批准后组织实施。
（四）负责开发区经济运行和发展、招商引资，按照权限、程序审批和审核投资项目。
（五）负责开发区内企业的协调、管理和服务工作。
（六）负责开发区内公用设施的配套、建设与管理工作。
（七）负责开发区环境质量及监督管理环境保护工作。
（八）负责开发区内企业和在建项目的安全生产监督管理工作。
（九）负责协助区委、区政府抓好开发区的社会管理工作。
（十）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门2021年主要工作任务
江西南康经济开发区管理委员会2021年主要工作任务是：
2021年，是南康“家电+家装+家具”三核融合发展新时代元年，南康家具产业要在三核融合发展的大机遇中扬优成势、乘势而上，大力推动家居产业数字化新经济示范工程建设，以家具产业数字化和数字产业化转型新目标，坚持把创新摆在更加重要的位置，用创新引领高质量发展，用数字经济驱动转型，持续做优做强“一网络五中心”，促进产业基础高级化、产业链现代化，提升在全国乃至世界产业链供应链中话语权引领力，加快推动南康家居产业向全国乃至全球有影响力、有竞争力的产业集群迈进。
（一）更高起点谋划园区产业大发展。加强顶层设计，做好规划引领，科学编制南康经开区“十四五”规划和南康经开区概念规划，为推动南康经开区高质量发展定好位、布好局，以解决园区在功能定位、产业规划、土地利用、招商引资、基础设施与公共服务建设、产城融合等方面的发展瓶颈，并做好与新一轮的赣州市国土空间规划的有机融合。以现有成熟的千亿家具产业转型升级发展和以格力电器智能制造及其配套等组成家电新千亿产业为主要载体，根据产业关联度、差异化、特色化和企业群落的实际情况，以市场引导为主，政府推动为辅，合理配置资源，带动形成千亿家装产业，加快形成产业集聚效应，推动园区高质量发展。
（二）更强力度推进园区基础设施大完善。围绕拓功能、补短板，加快完善园区功能，提升园区环境品味，为项目建设和经济发展打造好载体平台，超前部署江西省赣州市南康家具产业园区基础设施项目以及南康经开区工业园配套设施项目，拟对龙岭工业园东、西区污水管网进行改造及路面白改黑，推进实施供水管网延伸工程、污水处理厂尾水管网建设、家具产业园三期龙岭南路及经六路道路建设，推进格力基地东侧、西侧、北侧道路工程及格力大道2.38公里范围绿化工程建设、美克美家供水主管工程及龙华工业园新增排水工程等。
（三）更大魄力推进园区改革创新大突破。一是根据省、市倍增行动计划要求，围绕理顺体制机制改革创新，全面开展人事薪酬制度改革，把开发区打造成为运行机制最顺、办事效率最高的地方，推进改革创新的各项工作；根据市级层面实施办法意见，加快制定本级人事薪酬制度改革方案；二是深化园区运营管理体制改革，创新“开发区+主题产业园”“管委会+公司+基金”等运营模式，以市场化投融资方式，推进园区社会化、市场化建设运营；依法设立开发区下属平台公司，创新多元化投融资体制，通过战略规划、产业布局、投融并举、资本运作等，推动开发区招商引资，项目培育推进，标准厂房、园区基础设施及其公共配套等建设，大众创新创业，产城融合等各项工作，构建产业发展闭环，着力打造专业化与多元化相结合的产业发展操盘手。三是打造专业化过硬招商服务队伍，突出并强化招大引强实效。探索成立园区招商投资促进局，打造一支业务能力过硬、招商政策全知晓的专业化、专职化招商服务队伍，负责承担区委、区政府确定的园区招商引资、投资促进工作任务，由专业队伍开展精准服务对接，培育完善专业服务体系，贯彻落实高质量发展要求，推动经开区向一流开发区发展迈进。
（四）更高标准推进园区营商环境大提升。全面对标对表沿海先进地区一流营商环境，深刻认识到我们在园区产业配套、产城融合配套、涉企政务服务等方面非常大的差距。要痛下决心从更长远、更深层次来全面优化营商环境，深入贯彻实施“大开放”，对接融入粤港澳大湾区，缩小与沿海先进地区一流营商环境的差距；同时坚持不懈培育“大产业”，通过铸链、补链、强链，做强做优做长产业链条，走产业集群发展之路。
（五）更多举措推动“家具+家电+家装”大融合
1.全力推进共享备料、喷涂和零部件中心建设。紧紧围绕“家具产业智联网”这个中心，进一步补充和完善以“原料-备料-加工-喷涂”的共享制造链。加快龙回共享备料中心质效达标，加快共享工厂项目的复制推广，全力配合在龙回扩建零部件加工工厂、在镜坝中意投互联网家装项目产业园新建日产规模300立方的共享备料和零部件工厂；加快推动汇有美智能共享喷涂中心、博士家居粉末共享喷涂中心达产达效，加快汇有美二期、华赣喷涂生产线布局建设，并以此为示范，结合规上企业入园，在各聚集区合理规划布局，再打造2-3个共享喷涂中心。鼓励引导有实力的家具企业进行推广应用智能化、标准化、环保化设备，支持企业使用新型环保材料，实现喷涂从源头到全过程的全面技改；带动家具产业实现集中喷涂，更进一步实现南康家具产业绿色、生态、环保制造。支持家具产业智联网重点考虑美克美家、月星、大自然等巨头企业需求，强化柔性化生产能力和数字化基础支撑。推进南康城发智能制造公司智能装备研发、爱通设计生产工业机器人项目等模式复制，推动南康家具生产数字化智能化水逐年上升。
2.全力引进家具产业重大项目和配套项目。加大招商引资力度，围绕家具产业技术改造、产业链延伸，前瞻性、高起点的引进一批带动南康家具产业发展的大项目，重点引进国内知名家具品牌企业龙头企业；做好沿海家具产业梯度转移项目的对接，科学规划、引进与家具行业相配套的油漆、五金、包装等项目。
3.全力实施龙头企业、上市企业培育计划。深入落实企业上市“映山红”行动，重点培育扶持城发共享备料和零部件智能制造公司、汇有美喷涂公司、文华家瑞、富龙皇冠、博士家居、团团圆等一批头部家具企业为主体的本土潜在上市公司培育梯队，加快梯队企业股改进程，为推动一批南康家具产业企业在创业板、科创板上市奠定扎实的工作基础。
4.全力推进项目建设牢固树立“项目为王”理念。一是全力服务好格力电器项目建设，加快对接融入粤港澳大湾区。力争格力智能制造基地一期工程早日建成投产，力争3月1日前完成展厅建设及布展；7月1日前完成空调生产线总装车间并试投产，年底前全面建成基地一期，加快格力电器（赣州）再生资源项目、格力小镇等项目建设，加快引进布局塑料件、包装材料和仓储配送等一批上下游配套企业，着力打造培育家电新千亿产业集群。二是加快美克、月星项目的实施进度，力争3月份第一条产线投产。三是尽快推动大自然家具、顺丰无人机项目顺利落地园区。对接企业边办理入驻手续，边规划、设计、施工，为企业入驻提供良好的环境。
三、部门基本情况
江西南康经济开发区管理委员会共有预算单位1个，无下属预算单位。编制数55人，其中：在职人数39人，参公人员16人，工勤人员2人，全额事业21人，退休人员1人。
四、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年江西南康经济开发区管理委员会收入预算总额为1361.27万元，其中：财政拨款收入1227.61万元，占收入预算总额的90.18%。上年结转（结余）133.66万元，占收入预算总额的9.82 %（其中：上年一般公共预算结余89.34万元；其他资金结余44.32万元。）
（二）支出预算情况
2021年江西南康经济开发区管理委员会支出预算总额为1361.27万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出1361.27万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出892.15万元、商品和服务支出443.89万元、对个人和家庭的补助支出3.12万元，其他资本性支出22.11万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1303.39万元，占支出预算总额的95.75%；社会保障和就业41.71万元，占支出预算总额的3.06%；医疗卫生支出16.17万元，占支出预算总额的1.19%。
（三）财政拨款支出情况
2021年江西南康经济开发区管理委员会财政补助支出预算1227.61万元，占支出预算总额的90.18%，具体为：一般公共服务支出1169.73万元，占财政补助支出的95.29%；社会保障和就业41.71万元，占财政补助支出的3.39%；医疗卫生支出16.17万元，占财政补助支出的1.32%。
（四）政府性基金情况
2021年江西南康经济开发区管理委员会无政府性基金。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年江西南康经济开发区管理委员会预算单位机关运行费1227.61万元，比2020年预算增加18.69万元，增长1.52 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年江西南康经济开发区管理委员会政府采购总额169.8万元，其中：复印机1万元；台式计算机9万元；投影仪1万元；法律服务5万元；机房辅助设备3万元；装修工程30万元；修缮工程10万元；家具用具15万元；印刷品5万元；便携式计算机2.5万元；激光打印机3万元；LED显示屏3.5万元；制服10万元；空调机6万元；多功能一体机8.8万元；电冰箱5万元；广告服务50万元；扫描仪2万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年底，我单位无公务用车。
（八）绩效目标设置情况
2021年江西南康经济开发区管理委员会绩效目标设置如下，家具产业园等工业园区采购日常保洁项目233万元。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年江西南康经济开发区管理委员会 “三公”经费年初预算安排53.2万元。其中：
因公出国（境）费无。
公务接待费53.2万元，比上年减11.52万元，主要原因是：保持三公经费预算不超去年预算。
公务用车购置0万元，比上年减0万元，主要原因是：2021年我单位暂无计划购置公务车辆。
公务用车运行维护费0万元，比上年增减0万元，主要原因是：公车改革，我单位未保留公务车辆。
名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2019年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。
（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
附表：
1.《收支预算总表》
2.《部门收入总表》
3.《部门支出总表》
4.《财政拨款收支总表》
5.《一般公共预算支出表》
6.《一般公共预算基本支出表》
7.《一般公共预算“三公”经费支出表》
8.《政府性基金预算支出表》
