赣州市南康区唐江镇环境卫生管理所2021年部门预算
目 录
第一部分 赣州市南康区唐江镇环境卫生管理所概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市南康区唐江镇环境卫生管理所2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分赣州市南康区唐江镇环境卫生管理所2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区唐江镇环境卫生管理所概况
一、部门主要职责
赣州市南康区唐江镇环境卫生管理所是主管市容环境卫生工作的镇政府组成部门，主要职责是：为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理。
二、机构设置及人员情况
2021年赣州市南康区唐江镇环境卫生管理所共有预算单位1个。
编制人数小计__32_人,其中：行政编制人数__0__人,参照公务员管理的事业编制人数__0__人,全部补助事业编制人数__32__人,自收自支编制人数___0_人。实有人数小计__360__人,其中：在职人数小计__12__人,行政在职人数_0___人,参照公务员管理的事业单位在职人数__0__人,全部补助事业在职人数__12__人。离休人数小计__0__人,退休人数小计__20__人,退职人员__0__人,遗属人数__0__人。_聘用人数5人，农村保洁员人数小计343人。
第二部分 赣州市南康区唐江镇环境卫生管理所2021年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州市南康区唐江镇环境卫生管理所2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年赣州市南康区唐江镇环境卫生管理所收入预算总额为_374.9075___万元,较上年预算安排增加22.8708_万元;财政拨款收入__189.383__万元,较上年预算安排减少___6.8127___万元;教育收费资金收入__0__万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元;事业单位经营收入__0__万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元;国库集中支付网上结转_0___万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元。上级补助收入88万元，较上年预算安排减少0万元，上年结转97.5245万元，较上年预算安排增加29.6853万元。
(二)支出预算情况
2021年赣州市南康区唐江镇环境卫生管理所支出预算总额为支出预算总额为__374.9075__万元,较上年预算安排增加___22.8708___万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出__374.9075__万元,较上年预算安排增加__22.8708____万元;其中：工资福利支出___207.2288_万元,商品和服务支出__79.4387__万元,对个人和家庭的补助___0.24_万元,资本性支出__88__万元。项目支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元;其中：工资福利支出__0__万元,商品和服务支出___0_万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出__0__万元,对企业补助__0__万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;教育支出___0_万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元;科学技术支出___0_万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;社会保障和就业支出_19.7763___万元,较上年预算安排减少__7.5756____万元;卫生健康支出__10.4955__万元,较上年预算安排增加____0.3302__万元;农林水支出_0___万元,较上年预算安排增加（减少）_____0_万元;住房保障支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0____万元。城乡社区环境支出344.6357万元，较上年预算安排增加30.118万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出__207.2288__万元,较上年预算安排增加____1.1467__万元;商品和服务支出_79.4387___万元,较上年预算安排增加___21.7259___万元;对个人和家庭的补助___0.24_万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;资本性支出__88__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;对企业补助___0_万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年赣州市南康区唐江镇环境卫生管理所财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额__189.383__万元,较上年预算安排减少__6.8127____万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出__0__万元,教育支出__0__万元,社会保障和就业支出__12.5535__万元,卫生健康支出__10.4955__万元,城乡社区支出166.334万元，住房保障支出__0__万元。
按支出项目类别划分：基本支出__189.383__万元,较上年预算安排减少___6.8127____万元;其中：工资福利支出_135.823___万元,商品和服务支出___53.32_万元,对个人和家庭的补助__0.24__万元,资本性支出___0_万元。项目支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0____万元;其中：商品和服务支出_0___万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出__0__万元。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算 79.4387 万元，比2020年预算增加 21.7259 万元，增长37.64%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额__88__万元,其中: 政府采购货物预算__88__万元, 政府采购工程预算_0___万元, 政府采购服务预算__0__万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年底, 部门共有车辆__0__辆,其中：一般公务用车实有数__0__辆,执法执勤用车实有数__0__辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（九）赣州市南康区唐江镇环境卫生管理所项目情况说明（部门本级）
1.赣州市南康区唐江镇环境卫生管理所取消收费后补助及环卫专用车辆补助经费项目
（1）项目概述
唐江镇环卫所项目涉及到10辆生产车辆和两座垃圾中转站及150个垃圾移动式垃圾箱，全年环卫所清扫费共计41.1万元。
（2）立项依据
康办字﹝2016﹞106号
（3）实施主体
唐江镇环境卫生管理所
（4）实施方案
我所采取了一系列控制手段，全面规范并提升日常管理水平。针对成本较大的劳务费、油料费及维修费三个方面，分别制定了较科学的控制手段，确保各项工作执行到位。劳务费方面，由考核办按月根据员工出勤记录、排班情况、加班情况核定工资绩效;油料费方面，考核办安排专入蹲点加油站负责加油,加油完成后由驾驶员签字确认，并及时将加油信息录入系统，专人负责保管油箱钥匙，同时形成每月油料消耗对比考核表，对异常消耗变动分析原因，种种手段确保油料安全;维修费方面，车辆出现问题后，由司机向车队队长申请，由队长确认后进行修理，通过从财务支出凭证追查至车队、修理厂的原始底单，可以确认相关管理工作成效较好，确保了项目资金使用的合规。
（5）实施周期
2021年1月1日-2021年12月31日
（6）年度预算安排
全年对全镇垃圾清运清理完成投资41.1万元
（6）绩效目标和指标
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年赣州市南康区唐江镇环境卫生管理所"三公"经费一般公共预算安排2.3万元，其中：
因公出国__0__万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：__无因公出国费___。
公务接待__2.3__万元,比上年减____0.08__万元，主要原因是：___保持三公经费预算不超去年预算___。
公务用车运行___0_万元,比上年增（减）__0____万元，主要原因是：公车改革，我单位未保留公务车辆___。
公务用车购置__0__万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：_2021年我单位暂无计划购置公务车辆_______。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、部门涉及的专业名词
无。
