赣州市南康区麻双乡人民政府2022年部门预算草案编制说明

一、部门主要职责

赣州市南康区麻双乡人民政府是主管麻双乡全面工作的区政府（区委）下设政府机构，主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门2022年主要工作任务

赣州市南康区麻双乡人民政府2022年主要工作任务是：以“奋力奔向新五年，不断开创百姓富生态美的麻双新未来”为发展定位，大力实施乡村振兴行动、稳步推进重大项目建设、全面持续增进民生福祉、加快构建社会治理新格局。

三、部门基本情况

赣州市南康区麻双乡人民政府共有预算单位3个，包括乡政府本级和2个所属预算单位。编制数62人，其中：行政编制27人、全额事业编制35人；实有人数42人，其中：在职人数42人，包括行政人员21人、全额事业21人；退休人员29人。

四、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

样式：2022年赣州市南康区麻双乡人民政府收入预算总额为19994.91万元，其中：财政拨款收入949.63万元，占收入预算总额的4.75%，较上年预算安排增加4.57万元，增加0.48%；其他收入18976.59万元，占收入预算总额的94.91%，较上年预算安排增加18976.59万元，增长100%；上年结转68.69万元，占收入预算总额的0.34%，较上年预算安排减少349.76万元，下降83.58%。

（二）支出预算情况

2022年赣州市南康区麻双乡人民政府支出预算总额为19994.91万元，较上年预算安排增加18631.39万元，增长1366.42%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出949.63万元，占支出预算总额的4.75%，较上年预算安排减少413.89万元，减少30.35 %，包括工资福利支出384.53万元、商品和服务支出218.5万元、对个人和家庭的补助支出346.6万元；项目支出19045.28万元，占支出预算总额的95.25%，较上年预算安排增加19045.28万元，增长100%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出532.69万元，占支出预算总额的2.66%，较上年预算安排减少285.99万元，下降34.93%；社会保障和就业56.61万元，占支出预算总额的0.28%，较上年预算安排减少10.23万元，增长下降15.31%；医疗卫生支出33.76万元，占支出预算总额的0.17%，较上年预算安排减少5.63万元，下降14.29%；农林水支出2964.36万元，占支出预算总额的14.83%，较上年预算安排增加2665.07万元，增长890.46%；其他支出 16338.79万元，占支出预算总额的81.72%，较上年预算安排增加16199.48万元，增长11627.53%；转移性支出68.69万元，占支出预算总额的0.34%，较上年预算安排增加68.69万元，增长100%。

（三）财政拨款支出情况

2022年赣州市南康区麻双乡人民政府财政补助支出预算949.63万元，占支出预算总额的4.77%，比上年减少413.89万元，减少30.35%，主要原因是公用经费压减及无上年结转收入，具体为：一般公共服务支出524.69万元，占财政补助支出的55.25%；社会保障和就业56.51万元，占财政补助支出的5.95%；；医疗卫生支出33.76万元，占支出预算总额的3.56%；农林水支出334.67万元，占支出预算总额的35.24%。

（四）政府性基金情况

    2022年赣州市南康区麻双乡人民政府无政府性基金。

（五）国有资本经营情况

2022年赣州市南康区麻双乡人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

   2022年赣州市南康区麻双乡人民政府本级及2个所属预算单位机关运行费预算300.76万元，比2021年预算减少25.38万元，下降7.78 %，主要原因是缩减了一般公共预算支出，严格执行缩减支出，过紧日子的要求。

    按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年赣州市南康区麻双乡人民政府部门所属各单位政府采购总额30.5万元，其中：办公设备购置30.5万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年底，我单位有公车2辆。

（九）赣州市南康区麻双乡项目情况说明（部门本级）

1.部门整体项目

   1）项目概述：赣州市南康区麻双乡人民政府负有宣传贯彻党和国家各项方针、政策、法律和法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，依法履行本区域的服务和管理职能，依据以上职能设立部门整体项目。

   2）立项依据：康办字〔2019〕101号

   3）实施主体：赣州市南康区麻双乡人民政府

   4）实施方案：康办字〔2019〕101号

   5）实施周期：2022年1月1日—2022年12月31日

   6）年度预算安排：预算总收入共计19994.91万元，其中上级财政拨款949.63万元。

   7）绩效目标和指标（详见下表）

2. 垃圾治理项目

1）项目概述：保障农村垃圾治理项目运行,维护农村人居环境干净整洁。

2）立项依据：康清洁字﹝2022﹞1号

3）实施主体：南康区麻双乡人民政府

   4）实施方案：康清洁字﹝2022﹞1号

   5）实施周期：2022年1月1日—2022年12月31日

   6）年度预算安排：预算总收入共计150万元

7）绩效目标和指标：（详见下表）

五、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市南康区麻双乡人民政府 “三公”经费年初预算安排28万元。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费15万元，比上年减少3.7万元，主要原因是：缩减三公经费。

公务用车购置0万元，主要原因是：2022年我单位暂无计划购置公务车辆。

公务用车运行维护费,13万元，比上年减少2万元，主要原因是：缩减三公经费。

名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

附表：

1.《收支预算总表》

2.《部门收入总表》

3.《部门支出总表》

4.《财政拨款收支总表》

5.《一般公共预算支出表》

6.《一般公共预算基本支出表》

7.《一般公共预算“三公”经费支出表》

8.《政府性基金预算支出表》

9.《国有资本经营预算支出表》

10.《部门整体支出绩效目标表》

11.《重点项目绩效目标表》