第一部分 赣州市南康区横市镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市南康区横市镇人民政府2019年部门预算情况说明
一、2019 年部门预算收支情况说明
二、2019 年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州市南康区横市镇人民政府2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区横市镇人民政府概况
一、部门主要职责
赣州市南康区横市镇人民政府是主管横市镇全面工作的区政府（区委）下设政府机构，主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
二、部门基本情况
2019年赣州市南康区横市镇人民政府共有预算单位5个,包括镇政府本级和4个所属预算单位,编制人数小计62人,其中：行政编制人数27人,全部补助事业编制人数35人,实有人数小计54人,其中：在职人数小计54人,包括行政在职人数27人,全部补助事业在职人数27人；遗属人数6人。
第二部分 赣州市南康区横市镇人民政府2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年赣州市南康区横市镇人民政府收入预算总额为1379.53万元，其中：一般公共预算拨款收入920.38万元，较上年预算安排增加209.86万元；专项收入320万元，较上年预算安排增加20万元；事业收入0万元，较上年预算安排无增减；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排无增减；其他收入0万元，较上年预算安排无增减。
（二）支出预算情况
2019年赣州市南康区横市镇人民政府支出预算总额为1379.53万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出1379.53万元，较上年预算安排增加120.35万元，包括：工资福利支出455.37万元，商品和服务支出736.06万元，对个人和家庭的补助支出178.10万元，资本性支出10万元；无项目支出。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出906.39万元，较上年预算安排增加16.4万元；文化体育与传媒支出81.06万元，较上年预算安排增加11.79万元；社会保障和就业60.26万元，较上年预算安排增加4.02万元；医疗卫生支出31.19万元，较上年预算安排增加10.5万元；农林水支出300.63万元，较上年预算安排增加77.64万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出455.37万元，较上年预算安排减少40.6万元；商品和服务支出736.06万元，较上年预算安排增加91.75万元；对个人和家庭的补助178.10万元，较上年预算安排增加79.2万元；资本性支出10万元，较上年预算安排减少10万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年赣州市南康区横市镇人民政府财政拨款支出预算总额1240.38万元，较上年预算安排增加138.14万元。
按支出功能分类划分：一般公共服务支出767.24万元；文化体育与传媒支出81.06万元；社会保障和就业60.26万元；医疗卫生与计划生育支出31.19万元；农林水支出300.63万元。
按支出经济分类划分：基本支出1240.38万元，较上年预算安排增加138.14万元，包括：工资福利支出439.53万元，商品和服务支出612.76万元，对个人和家庭的补助支出178.09万元，资本性支出10万元；无项目支出。
（四）政府性基金情况
2019年赣州市南康区横市镇人民政府无政府性基金。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年赣州市南康区横市镇人民政府本级1个单位部门机关运行费预算736.06万元，比2018年预算增加91.75万元，增长14.24 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2018年底，部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，2019年部门预算安排购置车辆0辆。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年赣州市南康区横市镇人民政府“三公”经费年初预算安排59.56万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：2018年及2019年预算均未做安排。
公务接待费39.56万元，比上年减少0.54万元，主要原因是：厉行节约，严格执行中央八项规定。
公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：2018年及2019年预算均未做安排。
公务用车运行维护费20万元，比上年减少0.4万元，主要原因是：履行节约原则，2019年预算相应减少。
第三部分 赣州市南康区横市镇人民政府2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2018年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。
（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
2019年部门预算公开表.xls
