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南康区就业局(本级)2021年部门预算

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第一部分南康区就业局(本级)概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分南康区就业局(本级)2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

部门整体支出绩效目标表

十、重点项目绩效目标表

第三部分 南康区就业局(本级)2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分赣州市南康区就业局(本级)概况

一、部门(本级)主要职责

赣州市南康区公共就业人才服务局(本级)是主管公共就业工作的区政府组成部门,主要职责是:贯彻执行国家、省、市、区有关就业方针、政策、受区人力资源和社会保障行政部门委托,拟定全区公共就业政策、规定,负责全区人力资源市场的规范、管理。组织开展求职登记、职业指导、职业介绍、培训工作。组织实施全区就业和再就业工作。负责失业保险金的征管和发放。

二、机构设置及人员情况

南康区就业局(本级)共有预算单位1个。编制数20人,其中:全额事业编制20人;实有人数58人,其中:在职人数41人,包括全额事业20人;离休人员1人;退休人员16人。

第二部分赣州市南康区就业局(本级)2021年部门预算表

(详见附表)

第三部分 南康区就业局(本级)2021年部门预算情况说明

一、2021年部门(本级)预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

2021年南康区就业局(本级)收入预算总额为496.78万元,其中:其中:财政拨款收入279.03万元,占收入预算总额的56.17%;上级补助收入160万元,占收入预算总额的32.21%;上年结转收入57.75万元,占收入预算总额的11.62%。

(二)支出预算情况

2021年南康区就业局(本级)支出预算总额为496.78万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出447.63万元,占支出预算总额的90.11%,包括工资福利支出356.78万元、商品和服务支出63.58万元、对个人和家庭的补助支出18.27万元、其他资本性支出9万元;项目支出49.15万元,占支出预算总额的9.89%,包括行政事业性项目支出49.15万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业483.21万元,占支出预算总额的97.27%;卫生健康支出13.57万元,占支出预算总额的2.73%。

按支出经济分类划分:工资福利支出372.27万元,较上年预算安排增加39.19万元;商品和服务支出94.24万元,较上年预算安排减少33.97万元;对个人和家庭的补助18.27万元,较上年预算安排增加2.72万元;资本性支出12万元,较上年预算安排增加5万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(四)政府性基金情况

2021年南康区就业局(本级)政府性基金支出预算为0元。

按支出项目类别划分:预算拨款安排的支出没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2021南康区就业局(本级)国有资本经营支出预算0元

按支出项目类别划分:没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年南康区就业局(本级)预算单位机关运行费预算41.35万元,比2020年预算减少4.62万元,下降10.05 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

  2021年部门(本级)所属各单位政府采购总额12万元,其中:政府采购货物预算12万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,部门(本级)共有车辆0,其中:一般公务用车实有数0,执法执勤用车实有数0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0

(九)部门项目情况说明(本级)

1.2021年部门(本级)整体支出绩效

1)项目概述

落实就业创业服务补贴政策的公用经费和人员经费,统筹做好城乡各类群体的就业服务工作,为就业者提供方便立项依据

2)立项依据

2021年单位部门预算。

3)实施主体

南康区公共就业人才服务局

4)实施方案

加强就业创业政策扶持,及时兑现就业创业服务补助、创业担保贷款贴息等政策,着力帮助解决创业者创业过程中融资难、税负重、门槛高等问题实施周期

5)实施周期

202111日至2021年12月31日。

6)年度预算安排

2021年年度预算安排496.78万元

7)绩效目标和指标

目标1: 提高就业服务形象,为失业人员提供正确的就业指导,降低失业率,维护社会和谐稳定;

目标2:保证就业服务体系设施齐全,发挥应有作用;

目标3:落实就业创业优惠政策,促进就业创业进一步提高我区人力资源市场化配置水平。

2.人力资源市场项目

  2021年,南康区就业局(本级)绩效目标设置如下,人力资源市场项目1个,涉及资金47万元。

1)项目概述

为广大求职者和各类用人单位提供求职和招聘服务平台,推进人力资源配置的市场化。进一步完善规划好人力资源市场服务平台,让更多求职者及用人单位受益,提高就业率。

2)立项依据

我单位根据康府办字〔2015〕7号关于印发赣州市南康区人力资源市场筹建工作方案的通知规定,建立赣州市南康区人力资源市场。

3)实施主体

南康区公共就业人才服务局

4)实施方案

人力资源市场项目资金,主要用于市场场地租赁、安保服务费和市场运行47万元

5)实施周期

202111日至2021年12月31日。

6)年度预算安排

人力资源市场项目资金47万元

7)绩效目标和指标

扩大求职和招聘服务平台,推进人力资源配置的市场化大幅度提高就业率。

二、2021“三公经费预算情况说明

2021年南康区就业局“三公”经费年初预算安排2.9万元。其中:

一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的 0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)公务接待费2.9万元,比上年减0.68万元,主要原因是:保持三公经费预算不超去年预算。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:2021年我单位暂无计划购置公务车辆公车改革,我单位未保留公务车辆。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(含参公单位)的基本支出。

(二)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(三)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、部门涉及的专业名词

附件3:预算公开表格 (本级)