赣州市南康区住房和城乡建设局
2022年部门预算
目录
第一部分赣州市南康区住房和城乡建设局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分赣州市南康区住房和城乡建设局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分赣州市南康区住房和城乡建设局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分赣州市南康区住房和城乡建设局概况
一、部门主要职责
赣州市南康区住房和城乡建设局是主管城乡建设工作的区政府组成部门，主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、赣州市和本区关于城乡建设事业的方针政策和法律、法规;制定相关的发展战略、中长期规划、改革方案，并指导组织实施。
（二）综合管理全区建筑业活动，规范建筑市场;指导和监督管理建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与施工安全;拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理的办法并监督实施;负责全区建筑装饰装修行业管理;组织协调规划建设行业对外经济技术合作（含建筑劳务合作）。
（三）主管全区城市建设和集镇建设;综合管理城市燃气、热力工作;指导和监督全区燃气安全生产及应急管理。
（四）负责全区建设工程勘测、勘察、设计、咨询行业管理;指导建筑智能化工作;监督管理城乡及工业与民用建筑的抗震设计并规范实施、抗震设计和施工;负责一般性工业建筑、民用建筑的工程造价、工程定额和费用标准的管理。
（五）负责建筑行业劳动保险费的征缴、审查、核拨工作；代收市政设施配套费等及收取行业各种规费。
（六）负责制定全区规划建设行业科技发展规划;组织重大科研项目攻关和新产品、新技术、新工艺、新材料的鉴定、转化和推广应用;制定行业教育和人才培养规划并指导实施，负责全区建筑行业岗位培训和专业技术人员继续教育工作；负责本系统智力引进工作。
（七）指导全区城乡建设行业行政执法和执法监督工作；负责城区城市建设市场执法监察工作。
（八）负责全区城乡建设行业各类资质、执(从)业资格的审批、审核报批和管理。
（九）负责和指导机关、下属企事业单位党的建设、宣传教育、组织人事、纪检监察、群团和老干工作;负责机关和下属单位股级干部的培养、考察、任免工作;负责管理机关和下属单位的机构编制、人事劳动工作。
（十）承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
赣州市南康区住房和城乡建设局共有预算单位4个，包括局本级和赣州市南康区规划监察执法大队、赣州市南康区城市住房保障管理中心、赣州市南康区房地产管理局。
编制数小计248人，其中：行政编制17人、参照公务员管理的事业编制人数13人，全额补助事业编制155人、自收自支事业编制63人；实有人数共439人，其中在编人员165人，具体为：公务员11人，参照公务员管理的事业编制10人，全额补助事业编101人，自收自支编81人，其他人员71人，具体为：合同工43人，退休人员38人；保洁员1人，门卫1人。
第二部分赣州市南康区住房和城乡建设局2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分赣州市南康区住房和城乡建设局2022年部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2022年赣州市南康区住房和城乡建设局收入预算总额为167527.62万元，较上年预算安排增加163400.51万元；财政拨款收入4137.95万元，较上年预算安排增加1181.366万元，其他收入160360.04万元，较上年预算安排增加160360.04万元，国库集中支付网上结转3029.63万元，较上年预算安排减少2059.1万元。
（二）支出预算情况
2022年赣州市南康区住房和城乡建设局收入预算总额为167527.62万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出1166.96万元，较上年预算安排减少1789.62万元，包括工资福利支出2044.57万元、商品和服务支出119.22万元、对个人和家庭的补助支出3.17万元。项目支出166360.66万元，较上年预算安排增加166360.66万元，包括工资福利支出1055.61万元、商品和服务支出859.72万元、对个人和家庭的补助支出24.46万元，基本建设支出2920.9万元，资本性支出156975.71万元，其他相关支出4524.26万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业203.55万元，较上年预算安排增加122.03万元;卫生健康支出59.38万元，较上年预算安排增加25.96万元;城乡社区支出1010.1万元，较上年预算安排减少3002.06万元，一般公共服务支出1255.6万元，较上年预算安排增加1255.6万元，教育支出76.55万元，较上年预算安排增加75.55万元，资源勘探工业信息等支出5.4万元，较上年预算安排增加5.4万元，自然资源海洋气象等支出1490万元，较上年预算安排增加1490万元。住房保障支出支出37.38万元，较上年预算安排增加37.38万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出2100.18万元,较上年预算安排增加556.66万元;商品和服务支出978.94万元,较上年预算安排减少112.89万元;对个人和家庭的补助27.63万元,较上年预算安排增加17.57万元;资本性支出66.23万元,较上年预算安排增加66.23万元;其他支出3015.26万元,较上年预算安排增加3015.26万元;其他资本性支出161339.38万元,较上年预算安排增加161339.38万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年赣州市南康区住房和城乡建设局财政补助支出预算4137.95万元，较上年预算安排增加1181.366万元；
按支出功能科目划分：社会保障和就业203.55万元;卫生健康支出59.38万元;城乡社区支出1010.1万元;一般公共服务支出1255.6万元；教育支出76.55万元；资源勘探工业信息等支出5.4万元；自然资源海洋气象等支出1490万元;住房保障支出支出37.38万元。
按支出项目类别划分：基本支出1166.96万元，较上年预算安排减少1789.62万元，包括工资福利支出2044.57万元、商品和服务支出119.22万元、对个人和家庭的补助支出3.17万元。项目支出166360.66万元，较上年预算安排增加166360.66万元，包括工资福利支出1055.61万元、商品和服务支出859.72万元、对个人和家庭的补助支出24.46万元，基本建设支出2920.9万元，资本性支出156975.71万元，其他相关支出4524.26万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年赣州市南康区住房和城乡建设局及所属预算单位机关运行费预算900.7万元，比2020年预算减少266.88万元，减少42.11%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年赣州市南康区住房和城乡建设局政府采购总额1550.88万元，其中：政府采购货物预算60.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1490万元。
（八）国有资产占有使用情况
截止2021年底，部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）南康家居小镇PPP可行性缺口补助项目情况说明
（1）项目概述：南康家居小镇PPP项目位于江西省赣州市南康区，包括家居小镇建设项目和赣南大道西延线工程建设项目两个子项目，项目投资总额39.04亿元。项目合作期17年，其中建设期2年，运营期15年。本项目采用PPP模式实施。
（2）立项依据：《南康家居小镇建设项目可行性研究报告》及其批复。
（3）实施主体：住房和城乡建设局
（4）实施方案
南康家居小镇建设项目的建设内容为：文化馆、展览馆及家居广场地下室；东西岸建筑群；家居小镇亮化工程；市政道路及管网工程；拦河坝及附属设施工程；景观湖及附属设施工程；家居小镇内市政管网工程；景观桥；园林景观绿化及附属工程；北山孵化器工程：含土建、钢结构、幕墙、裙楼、精装修等工程；研发公寓楼工程；园区公共用房；生活垃圾收集站、围墙等工程；鲁班广场及附属工程；章惠渠特色小镇段维修加固工程；园区雕塑工程；家居博物馆工程；宋城墙；前期施工临时道路。
（5）实施周期：2022年1月-10月
（6）年度预算安排：5500万元
（7）绩效目标和指标
数量指标：道路及场管建设完成率
质量指标：验收合格率达到100%
时效指标：竣工时限达到100%
成本指标：投资成本控制达到95%以上
经济效益指标：道路及场管建设完成98%以上
社会效益指标：入驻设计等招商率
满意度指标：南康家居小镇PPP项目服务对象满意度达到99%以上
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年赣州市南康区住房和城乡建设局“三公”经费年初预算安排35万元。其中：
因公出国0万元。
公务接待费35万元，比上年减少16.68万元，主要原因是：按照八项规定，三公经费只减不增。
公务用车购置0万元，主要原因是：2022年我单位暂无计划购置公务车辆。
公务用车运行维护费0万元，主要原因是：公车改革，我单位未保留公务车辆。
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、部门涉及的专业名词
无。
